• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 1/2011 Zmluva o poskytnutí služieb s DPH 03.01.2011 Eurodotácie, a.s. Žilina 27.06.2012
    Faktúra 158 potraviny ŠJ 33,12 s DPH 6/2017 23.05.2019 EMATRADE s.r.o. 21.06.2019
    Faktúra 165 potraviny ŠJ 72,72 s DPH 729/02 27.05.2019 RYBA spol. s r.o. 21.06.2019
    Faktúra 164 potraviny ŠJ 154,69 s DPH 6/2014 27.05.2019 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 21.06.2019
    Faktúra 163 potraviny ŠJ 156,18 s DPH 729/02 27.05.2019 RYBA spol. s r.o. 21.06.2019
    Faktúra 162 materiál na oprvu a údržbu (vodárenský) 113,85 s DPH 36 27.05.2019 Laromix s.r.o. 21.06.2019
    Faktúra 161 potraviny ŠJ 174,98 s DPH 729/02 23.05.2019 RYBA spol. s r.o. 21.06.2019
    Faktúra 160 potraviny ŠJ 97,61 s DPH 6/2014 23.05.2019 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 21.06.2019
    Faktúra 159 potraviny ŠJ 22,00 s DPH 6/2017 23.05.2019 EMATRADE s.r.o. 21.06.2019
    Faktúra 157 orange 5/2019 60,23 s DPH A2127610 23.05.2019 Orange Slovensko a.s. 21.06.2019
    Faktúra 167 potraviny ŠJ 121,14 s DPH 6/2014 30.05.2019 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 21.06.2019
    Faktúra 156 zásobník na WC papier - 17 ks, zásobník na mydlo - 18 ks, sprejové mydlo Tork II - 54 ks 742,80 s DPH 33 23.05.2019 HygArt s.r.o. 21.06.2019
    Faktúra 155 Služby výpočtovej techniky a servis IT 3/2019 300,00 s DPH 2/2014 28.05.2019 Ing. Šiplák Igor - IS - Port 21.06.2019
    Faktúra 154 Odborné prehliadky TNS a NTL kotolne vrátane kotlov 154,00 s DPH 35 21.05.2019 PAVOL GOČIK - TLAKOREVIZ 21.06.2019
    Faktúra 153 potraviny ŠJ 107,28 s DPH 6/2014 21.05.2019 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 21.06.2019
    Faktúra 152 potraviny ŠJ 101,73 s DPH 729/02 21.05.2019 RYBA spol. s r.o. 21.06.2019
    Faktúra 151 potraviny ŠJ 75,44 s DPH 729/02 21.05.2019 RYBA spol. s r.o. 21.06.2019
    Faktúra 150 potraviny ŠJ 110,75 s DPH 01.09.2009 21.05.2019 PRVA CATERINGOVA SPOL.sro 21.06.2019
    Faktúra 149 potraviny ŠJ 181,36 s DPH 729/02 21.05.2019 RYBA spol. s r.o. 21.06.2019
    Faktúra 166 potraviny ŠJ 212,38 s DPH 729/02 27.05.2019 RYBA spol. s r.o. 21.06.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5649