Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis
Faktúra dokladu Text dokladu s DPH objednávk zmluvy prijatia
Objednávka 65 hranoly - 4 ks, doska 25x12x5000 mm - 1 ks, hobľovanie, frézovanie 304,00 s DPH 19.11.2018 UNITRADE SK, s.r.o.
Faktúra 297 hranoly - 4 ks, doska 25x12x5000 mm - 1 ks, hobľovanie, frézovanie 304,17 s DPH 65 19.11.2018 UNITRADE SK, s.r.o.
Objednávka 64 Náučné tabule - lúka, les, rieka 228,00 s DPH 16.11.2018 STIEFEL EUROCART s.r.o.
Faktúra 296 potraviny ŠJ 151,42 s DPH 729/02 15.11.2018 RYBA spol. s r.o.
Faktúra 295 potraviny ŠJ 153,05 s DPH 729/02 15.11.2018 RYBA spol. s r.o.
Faktúra 294 potraviny ŠJ 86,47 s DPH 6/2014 15.11.2018 M.A.D.D. FRUIT s.r.o.
Faktúra 293 Hosting OPTIMUM (26.11.2018-25.11.2019) 51,70 s DPH 15.11.2018 WebHouse s.r.o.
Faktúra 292 El. energia za 10/2017 733,98 s DPH 5100316171 13.11.2018 VSE a.s.
Faktúra 291 zboz BRKO za 10/2018 72,00 s DPH 9/2013 13.11.2018 CONTAX EKO s.r.o
Faktúra 290 telefón 10/2018 19,99 s DPH 1133562101 09.11.2018 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 289 Seminár "Aktuálne povinnosti spri správe dokumentov - elektr.komunikácia" 39,00 s DPH 63 07.11.2018 Asociácia správcov registratúry
Faktúra 285 Revízia elektrických zariadení vrátane odstránenia závad v ZŠ 1 500,00 s DPH 53 06.11.2018 Elektroslužby M+S s.r.o.
Faktúra 287 potraviny ŠJ 120,48 s DPH 729/02 06.11.2018 RYBA spol. s r.o.
Faktúra 288 potraviny ŠJ 88,12 s DPH 6/2014 06.11.2018 M.A.D.D. FRUIT s.r.o.
Faktúra 286 potraviny ŠJ 141,26 s DPH 729/02 05.11.2018 RYBA spol. s r.o.
Faktúra 284 plyn 11/2018 1 900,00 s DPH 5101587570 05.11.2018 SPP a.s.
Faktúra 283 služby BOZP 10/2018 33,19 s DPH 11/2005 05.11.2018 Naď Viktor - VIMA
Faktúra 282 Dezinfekčné prostriedky + dávkovače 261,60 s DPH 62 05.11.2018 TEMZIS s.r.o.
Faktúra 281 potraviny ŠJ 1 258,59 s DPH 092014 31.10.2018 COOP JEDNOTA SD
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3447

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
    Hlavná 462, 076 62 Parchovany


  • +421 056 668 47 81
    0915 867 741



Fotogaléria