Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis
Faktúra dokladu Text dokladu s DPH objednávk zmluvy prijatia
Faktúra 107 Deratizácia a dezinsekcia v objektoch školy 207,96 s DPH 22 18.04.2018 DDD - Služba - Ing. Ján Zbojovský
Objednávka 23 Hygienický materiál 28,00 s DPH 16.04.2018 PAPIER LECHMAN s.r.o.
Faktúra 104 El. energia za 03/2017 1.077.07 s DPH 5100316171 16.04.2018 VSE a.s.
Faktúra 105 Látkové rolety tieniace - 8 ks 140,00 s DPH 16 16.04.2018 Web Shops pt.s.r.o. - ByvatModerne
Faktúra 106 Toner Samsung MLT-D1161 - 1 ks 21,41 s DPH 20 16.04.2018 Extratonery.sk
Objednávka 22 Deratizácia a dezinsekcia v objektoch školy 200,00 s DPH 11.04.2018 DDD - Služba - Ing. Ján Zbojovský
Objednávka 21 toner do tlačiarne školskej jedálne 24,77 s DPH 10.04.2018 LEDUM KAMARA SK (Tonerpartner)
Faktúra 108 Hygienický materiál 27,96 s DPH 23 10.04.2018 PAPIER LECHMAN s.r.o.
Faktúra 101 telefón 3/2018 19,99 s DPH 1133562101 09.04.2018 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 102 potraviny ŠJ 135,85 s DPH 30012012 09.04.2018 NOEMA, s.r.o.
Faktúra 103 potraviny ŠJ 53,88 s DPH 30012012 09.04.2018 NOEMA, s.r.o.
Faktúra 96 služby BOZP 3/2018 33,19 s DPH 11/2005 05.04.2018 Naď Viktor - VIMA
Faktúra 97 plyn 04/2018 1.900.00 s DPH 5101587570 05.04.2018 SPP a.s.
Faktúra 98 Potraviny ŠJ 539,34 s DPH 12.9.2002 05.04.2018 ASTERA, s.r.o
Faktúra 100 potraviny ŠJ 1.006.82 s DPH 092014 05.04.2018 COOP JEDNOTA SD
Faktúra 99 potraviny ŠJ 197,06 s DPH 6/2014 05.04.2018 M.A.D.D. FRUIT s.r.o.
Faktúra 94 Služby výpočtovej techniky a servis IT - 02/2018 150,00 s DPH 2/2014 04.04.2018 Ing. Šiplák Igor - IS - Port
Objednávka 20 Toner Samsung MLT-D1161 - 1 ks 21,41 s DPH 04.04.2018 Extratonery.sk
Faktúra 95 Služby výpočtovej techniky a servis IT - 03/2018+materiál 191,50 s DPH 2/2014 04.04.2018 Ing. Šiplák Igor - IS - Port
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3191

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
    Hlavná 462, 076 62 Parchovany


  • +421 056 668 47 81
    0915 867 741


Fotogaléria