• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 206 toaletný papier Smart - 48 ks 210,24 s DPH 42 22.09.2022 HygArt s.r.o. 29,9,2022 29,9,2022
    Faktúra 249 Kalendáre na r. 2023 38,76 s DPH 49 02.11.2022 NOVÁ PRÁCA s.r.o. 27,10.2022 27.10.2022
    Faktúra 64 potraviny ŠJ 607,38 s DPH 01.09.2009 06.03.2024 PRVA CATERINGOVA SPOL.sro 27.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 83 všeob. materiál 45,13 s DPH 32 22.03.2024 PAPIER LECHMAN s.r.o. 27.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 84 všeob. materiál - jar 95,04 s DPH 32 22.03.2024 PAPIER LECHMAN s.r.o. 27.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 77 potraviny ŠJ 236,01 s DPH 6/2014 13.03.2024 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 25.03.2024 25.03.2024
    Faktúra 66 potraviny ŠJ 599,78 s DPH 01.09.2009 06.03.2024 PRVA CATERINGOVA SPOL.sro 25.03.2024 25.03.2024
    Faktúra 65 potraviny ŠJ 137,40 s DPH 01.09.2009 06.03.2024 PRVA CATERINGOVA SPOL.sro 25.03.2024 25.03.2024
    Faktúra 79 Prevedenie vonkajších revízíí, vnútorných revízií a tlakových skúšok TNS s odstránením zistených záv 277,00 s DPH 26 14.03.2024 PAVOL GOČIK - TLAKOREVIZ 22.03.2024 25.03.2024
    Faktúra 81 HP ProDesk 400 G5 SFF, Core i3 8100 3 - 2 ks 398,00 s DPH 28 20.03.2024 MB TECH BB s. r.o. 22.03.2024 25.03.2024
    Faktúra 82 voda za obdobie od 16.12.2023 - 13.3.2024 801,80 s DPH 267/2002 21.03.2024 Vsl. vodárenská spol. a.. 22.03.2024 25.03.2024
    Faktúra 74 potraviny ŠJ 224,89 s DPH 9/2020 13.03.2024 TAURIS a.s. 15.03.2024 25.03.2024
    Faktúra 75 potraviny ŠJ 261,46 s DPH 9/2020 06.03.2024 TAURIS a.s. 15.03.2024 25.03.2024
    Faktúra 76 potraviny ŠJ 226,21 s DPH 6/2014 13.03.2024 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 15.03.2024 25.03.2024
    Faktúra 78 potraviny ŠJ 194,98 s DPH 6/2014 13.03.2024 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 15.03.2024 25.03.2024
    Faktúra 73 služby PZS za 2/2024 65,00 s DPH 13/2018 11.03.2024 PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. 14.03.2024 25.03.2024
    Faktúra 62 potraviny ŠJ 1 301.41 s DPH 11/2023 06.03.2024 GVP, spol. s r.o. 14.03.2024 08.03.2024
    Faktúra 57 služby BOZP2/2024 33,19 s DPH 11/2005 04.03.2024 Naď Viktor - VIMA 14.03.2024 08.03.2024
    Faktúra 80 veľké nástenné hodiny 80-120 cm čierne 21,90 s DPH 18.03.2024 Skvelý darček.sk 12.03.2024 25.03.2024
    Faktúra 69 Zber a odvoz odpadu ŠJ 2/2024 48,00 s DPH SZ2021/KE1000 07.03.2024 ESPIK Group s.r.o. 11.03.2024 08.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5660