• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 1/2011 Zmluva o poskytnutí služieb s DPH 03.01.2011 Eurodotácie, a.s. Žilina 27.06.2012
    Faktúra 78 potraviny ŠJ 17,78 s DPH 03.09.2002 30.03.2022 AG FOODS SK s.r.o. 07.04.2022 22.04.2022
    Faktúra 70 potraviny ŠJ 107,27 s DPH 6/2014 25.03.2022 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 29.03.2022 31.03.2022
    Faktúra 71 potraviny ŠJ 205,70 s DPH 9/2020 25.03.2022 TAURIS a.s. 29.03.2022 31.03.2022
    Faktúra 72 potraviny ŠJ 289,23 s DPH 9/2020 25.03.2022 TAURIS a.s. 29.03.2022 31.03.2022
    Faktúra 73 potraviny ŠJ 489,92 s DPH 01.09.2009 25.03.2022 PRVA CATERINGOVA SPOL.sro 29.03.2022 31.03.2022
    Faktúra 74 potraviny ŠJ 126,23 s DPH 9/2020 28.03.2022 TAURIS a.s. 29.03.2022 31.3..2022
    Faktúra 75 potraviny ŠJ 213,37 s DPH 9/2020 28.03.2022 TAURIS a.s. 29.03.2022 31.03.2022
    Faktúra 76 potraviny ŠJ 101,56 s DPH 6/2014 29.03.2022 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 29.03.2022 31.03.2022
    Faktúra 77 Figovník "PERETTA" v kont. 2 l 54,00 s DPH 15 30.03.2022 DUONET s.r.o. 29.03.2022 31.03.2022
    Faktúra 79 kancelársky papier, toaletný papier 268,73 s DPH 16 31.03.2022 PAPIER LECHMAN s.r.o. 07.04.2022 22.04.2022
    Faktúra 61 potraviny ŠJ 602,71 s DPH 01.09.2009 14.03.2022 PRVA CATERINGOVA SPOL.sro 23.03.2022 22.04.2022
    Faktúra 80 plyn 04/2022 1 658.00 s DPH 5101587570 04.04.2022 SPP a.s. 07.04.2022 22.04.2022
    Faktúra 81 služby BOZP 6/2022 33,19 s DPH 11/2005 05.04.2022 Naď Viktor - VIMA 07.04.2022 22.04.2022
    Faktúra 82 telekomunikačné služby 3/2022 52,90 s DPH 1133562101 08.04.2022 Slovak Telecom a.s. 07.04.2022 22.04.2022
    Faktúra 83 služby PZS za3/2022 65,00 s DPH 13/2018 08.04.2022 PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. 07.04.2022 22.04.2022
    Faktúra 84 elektrina 4/2022 1 901.58 s DPH 5100316171 11.04.2022 VSE a.s. 07.04.2022 22.04.2022
    Faktúra 85 Dodávka a montáž interierových žalúzii v bielej farbe (oprava) 934,00 s DPH 18 11.04.2022 OKNA MARTIN TRADE, s.r.o. 07.04.2022 22.04.2022
    Faktúra 86 potraviny ŠJ 1 947.97 s DPH 092014 11.04.2022 COOP JEDNOTA SD 29.03.2022 22.04.2022
    Faktúra 87 potraviny ŠJ 155,02 s DPH 6/2014 11.04.2022 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 11.04.2022 22.04.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5660