|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
135
|
potraviny ŠJ
|
956,71 |
s DPH |
|
092014
|
02.05.2019 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
144
|
telefón 04/2019
|
29,99 |
s DPH |
|
1133562101
|
09.05.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
143
|
zvoz BRKO za 4/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
9/2013
|
09.05.2019 |
CONTAX EKO s.r.o |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
142
|
potraviny ŠJ
|
76,40 |
s DPH |
|
729/02
|
06.05.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
141
|
služby BOZP 04/2019
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
06.05.2019 |
Naď Viktor - VIMA |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
139
|
zemný plyn 05/2019
|
2 036,00 |
s DPH |
|
5101587570
|
03.05.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
137
|
potraviny ŠJ
|
147,88 |
s DPH |
|
6/2014
|
02.05.2019 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
136
|
potraviny ŠJ
|
142,20 |
s DPH |
|
6/2014
|
02.05.2019 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
134
|
potraviny ŠJ
|
63,71 |
s DPH |
|
729/02
|
29.04.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
20
|
čistiace potreby
|
49,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
133
|
potraviny ŠJ
|
67,65 |
s DPH |
|
729/02
|
29.04.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
132
|
potraviny ŠJ
|
212,90 |
s DPH |
|
03.09.2002
|
29.04.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
131
|
potraviny ŠJ
|
375,36 |
s DPH |
|
01.09.2009
|
29.04.2019 |
PRVA CATERINGOVA SPOL.sro |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
130
|
potraviny ŠJ
|
158,34 |
s DPH |
|
6/2014
|
29.04.2019 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
128
|
potraviny ŠJ
|
69,87 |
s DPH |
|
729/02
|
25.04.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
127
|
potraviny ŠJ
|
119,77 |
s DPH |
|
729/02
|
25.04.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
126
|
Potraviny ŠJ
|
482,14 |
s DPH |
|
12.9.2002
|
25.04.2019 |
ASTERA, s.r.o |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
145
|
Poskytovanie PZS za 04/2019
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
09.05.2019 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
21
|
rekonštrukcia vzduchotechniky
|
970,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Koscelník Marek-STAVTECH |
|
|
|
|
10.05.2019 |