|
|
Objednávka |
38
|
Výmena bezpečnostnej kamery s montážou
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Educomp, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
230
|
Stravné lístky za obdobie 07-08/2017
|
1.478.33 |
s DPH |
43
|
|
25.09.2017 |
VAŠA Slovensko |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
217
|
Výroba a montáž skriniek do tried a presklennej vitríny na získané trofeje žiakov našej školy
|
5.038.00 |
s DPH |
41
|
|
18.09.2017 |
Stanislav Kunca |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
218
|
Lampa s modulom d EPSON H295B
|
201,62 |
s DPH |
42
|
|
19.09.2017 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
219
|
Samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov do www.bezkriedy.sk
|
6,00 |
s DPH |
|
VK/08/11/008
|
13.09.2017 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
220
|
potraviny ŠJ
|
39,73 |
s DPH |
|
6/2014
|
12.09.2017 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
221
|
potraviny ŠJ
|
132,48 |
s DPH |
|
729/02
|
12.09.2017 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
222
|
potraviny ŠJ
|
30,42 |
s DPH |
|
6/2014
|
13.09.2017 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
223
|
potraviny ŠJ
|
73,46 |
s DPH |
|
6/2014
|
19.09.2017 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
224
|
potraviny ŠJ
|
65,53 |
s DPH |
|
30012012
|
18.09.2017 |
NOEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
225
|
potraviny ŠJ
|
102,67 |
s DPH |
|
30012012
|
18.09.2017 |
NOEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
226
|
Farby na tabule
|
23,25 |
s DPH |
34
|
|
22.09.2017 |
BODY-color |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
227
|
orange 09/2016
|
62,72 |
s DPH |
|
A2127610
|
25.09.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
228
|
Nastavenie váhy v školskej jedálni
|
60,00 |
s DPH |
45
|
|
25.09.2017 |
Milan Viktor - VIKI |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
229
|
Dodávka a montáž hliníkového výdajného okienka so žalúziami do školskej jedálne
|
2.780.40 |
s DPH |
40
|
|
25.09.2017 |
OKNA MARTIN TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
231
|
potraviny ŠJ
|
87,35 |
s DPH |
|
6/2014
|
25.09.2017 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
215
|
telefón 8/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
1133562101
|
11.09.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
232
|
potraviny ŠJ
|
124,78 |
s DPH |
|
30012012
|
25.09.2017 |
NOEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
233
|
dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
98,28 |
s DPH |
48
|
|
27.09.2017 |
TEMZIS s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
234
|
voda za obdobie od 16.6.2017 - 13.09.2017
|
537,62 |
s DPH |
|
267/2002
|
28.09.2017 |
Vsl. vodárenská spol. a.. |
|
|
|
|
29.09.2017 |