|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
Faktúra |
158
|
potraviny ŠJ
|
33,12 |
s DPH |
|
6/2017
|
23.05.2019 |
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
165
|
potraviny ŠJ
|
72,72 |
s DPH |
|
729/02
|
27.05.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
164
|
potraviny ŠJ
|
154,69 |
s DPH |
|
6/2014
|
27.05.2019 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
163
|
potraviny ŠJ
|
156,18 |
s DPH |
|
729/02
|
27.05.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
162
|
materiál na oprvu a údržbu (vodárenský)
|
113,85 |
s DPH |
36
|
|
27.05.2019 |
Laromix s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
161
|
potraviny ŠJ
|
174,98 |
s DPH |
|
729/02
|
23.05.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
160
|
potraviny ŠJ
|
97,61 |
s DPH |
|
6/2014
|
23.05.2019 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
159
|
potraviny ŠJ
|
22,00 |
s DPH |
|
6/2017
|
23.05.2019 |
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
157
|
orange 5/2019
|
60,23 |
s DPH |
|
A2127610
|
23.05.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
167
|
potraviny ŠJ
|
121,14 |
s DPH |
|
6/2014
|
30.05.2019 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
156
|
zásobník na WC papier - 17 ks, zásobník na mydlo - 18 ks, sprejové mydlo Tork II - 54 ks
|
742,80 |
s DPH |
33
|
|
23.05.2019 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
155
|
Služby výpočtovej techniky a servis IT 3/2019
|
300,00 |
s DPH |
|
2/2014
|
28.05.2019 |
Ing. Šiplák Igor - IS - Port |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
154
|
Odborné prehliadky TNS a NTL kotolne vrátane kotlov
|
154,00 |
s DPH |
35
|
|
21.05.2019 |
PAVOL GOČIK - TLAKOREVIZ |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
153
|
potraviny ŠJ
|
107,28 |
s DPH |
|
6/2014
|
21.05.2019 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
152
|
potraviny ŠJ
|
101,73 |
s DPH |
|
729/02
|
21.05.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
151
|
potraviny ŠJ
|
75,44 |
s DPH |
|
729/02
|
21.05.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
150
|
potraviny ŠJ
|
110,75 |
s DPH |
|
01.09.2009
|
21.05.2019 |
PRVA CATERINGOVA SPOL.sro |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
149
|
potraviny ŠJ
|
181,36 |
s DPH |
|
729/02
|
21.05.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
166
|
potraviny ŠJ
|
212,38 |
s DPH |
|
729/02
|
27.05.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |