|
Zmluva |
2/2024
|
Dodávka potravín pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2024 |
HYZA a.s. |
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Zmluva |
6/2024
|
Zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
VSD |
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
31
|
Prípravy hodín s robotom Photom - 1 ks, Robot Photon EDU - 2 ks
|
545,70 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
84
|
všeob. materiál - jar
|
95,04 |
s DPH |
32
|
|
22.03.2024 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
30
|
materiál do 3D tlačiarne
|
65,16 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Prusa Ressearch a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
všeob. materiál
|
45,13 |
s DPH |
32
|
|
22.03.2024 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
32
|
všeobecný materiál pre ZŠ, čistiace prostriedky pre ŠJ
|
140,17 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82
|
voda za obdobie od 16.12.2023 - 13.3.2024
|
801,80 |
s DPH |
|
267/2002
|
21.03.2024 |
Vsl. vodárenská spol. a.. |
|
|
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
81
|
HP ProDesk 400 G5 SFF, Core i3 8100 3 - 2 ks
|
398,00 |
s DPH |
28
|
|
20.03.2024 |
MB TECH BB s. r.o. |
|
|
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
29
|
Stavebnica Voltík I, 35 elektron.modelov - 10 ks
|
227,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Mifiel s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
28
|
HP ProDesk 400 G5 SFF, Core i3 8100 3 - 2 ks
|
398,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
MB TECH BB s. r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
80
|
veľké nástenné hodiny 80-120 cm čierne
|
21,90 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Skvelý darček.sk |
|
|
|
12.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
27
|
stavebnica Boffin 750 - 15 ks
|
1 052.61 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
ALZA.sk |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
79
|
Prevedenie vonkajších revízíí, vnútorných revízií a tlakových skúšok TNS s odstránením zistených záv
|
277,00 |
s DPH |
26
|
|
14.03.2024 |
PAVOL GOČIK - TLAKOREVIZ |
|
|
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
77
|
potraviny ŠJ
|
236,01 |
s DPH |
|
6/2014
|
13.03.2024 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
76
|
potraviny ŠJ
|
226,21 |
s DPH |
|
6/2014
|
13.03.2024 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
78
|
potraviny ŠJ
|
194,98 |
s DPH |
|
6/2014
|
13.03.2024 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
74
|
potraviny ŠJ
|
224,89 |
s DPH |
|
9/2020
|
13.03.2024 |
TAURIS a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
služby PZS za 2/2024
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
11.03.2024 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
materiál na opravu a údržbu
|
148,06 |
s DPH |
8/2024
|
|
07.03.2024 |
STIMIX - S. TUTKO |
|
|
|
11.03.2024 |
08.03.2024 |