|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Zmluva |
6/2020
|
Finančný príspevok
|
900,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Nadáca SPP |
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Objednávka |
7
|
Učebnice chémie, biológie a metodické príručky k učebniciam
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Objednávka |
8
|
chemikálie (vyučovacie hodiny chémie)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Objednávka |
9
|
čistiace a kancelárske potreby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Objednávka |
10
|
všeob.materiál pre výučby chémie
|
185,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
76
|
školské pomôcky z dotácie na podpru výchovy k plneniu šk.povinností - HN
|
398,40 |
s DPH |
11
|
|
30.03.2020 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
77
|
Notebook DELL Inspiron 15-5593
|
728,06 |
s DPH |
12
|
|
31.03.2020 |
EUROLINE computer, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
79
|
demonštračný stôl pre učiteľa (umávadlo, pracovná doska) - učebňa fyziky
|
684,00 |
s DPH |
13
|
|
02.04.2020 |
MONASTER s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
88
|
Toner KMI Bizhub 215 - 1 ks
|
61,24 |
s DPH |
14
|
|
24.04.2020 |
IKARO S.R.O. |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Objednávka |
11
|
školské pomôcky z dotácie na podpru výchovy k plneniu šk.povinností - HN
|
398,40 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
|
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Objednávka |
12
|
Notebook DELL Inspiron 15-5593
|
728,06 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
|
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Objednávka |
13
|
demonštračný stôl pre učiteľa (umávadlo, pracovná doska) - učebňa fyziky
|
684,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
|
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Objednávka |
14
|
Toner KMI Bizhub 215 - 1 ks
|
61,24 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
|
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
Blue Community oz |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
94
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia - ZD (odborné publikácie)
|
65,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
56
|
kancelárske a čistiace potreby
|
281,65 |
s DPH |
9
|
|
26.02.2020 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
96
|
dezinfekčné a toaletné potreby
|
905,33 |
s DPH |
16
|
|
28.05.2020 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
97
|
oprava chladničky v školskej jedálni
|
60,00 |
s DPH |
17
|
|
28.05.2020 |
Ruščák Miroslav |
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
98
|
Kontrola a tlakové skúšky hasiacich prístrojov
|
82,10 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Kačo Ján |
|
|
|
|
26.06.2020 |