|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
121
|
Servírovací vozík čašnícky 3 policový, nerezový
|
143,64 |
s DPH |
28
|
|
23.04.2019 |
Gastrotrade, Michal Klemens |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
17
|
Náhradné diely k sporáku Baumatic BT2470TCSS (školská jedáleň)
|
730,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
FIDELIA SERVICE, s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
18
|
Čistiace potreby pre školskú jedáleň
|
280,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19
|
nastavenie meradiel v školskej jedálni
|
160,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Milan Viktor - VIKI |
|
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
81
|
Čistiace potreby
|
49,03 |
s DPH |
20
|
|
20.03.2019 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
89
|
rekonštrukcia vzduchotechniky
|
1 168,80 |
s DPH |
21
|
|
25.03.2019 |
Koscelník Marek-STAVTECH |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
91
|
školské potreby pre ŠKD p
|
37,67 |
s DPH |
22
|
|
25.03.2019 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
92
|
školské potreby pre žiakov z rodín v HN
|
630,80 |
s DPH |
23
|
|
25.03.2019 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
93
|
Rebrina TRIBO 300x100 cm buková s kovaním - 2 ks
|
270,00 |
s DPH |
24
|
|
26.03.2019 |
TRIBO, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
114
|
prenájom priestorov s občerstvením
|
437,56 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
INTEGRA s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
119
|
tonery do tlačiarní - 2 ks
|
72,30 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Camea SK, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
120
|
Náhradné diely k sporáku Baumatic BT2470TCSS (školská jedáleň)
|
604,39 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
FIDELIA SERVICE, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
124
|
Poplatok za seminár k dotáciám na stravu
|
20,00 |
s DPH |
27
|
|
25.04.2019 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
60
|
nastavenie meradiel v školskej jedálni
|
160,20 |
s DPH |
19
|
|
28.02.2019 |
Milan Viktor - VIKI |
|
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
129
|
Softwér aSc Dochádzka
|
269,00 |
s DPH |
29
|
|
29.04.2019 |
ASC Applied Software sro |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
138
|
všeob. materiál (kancel., hyg.)
|
221,57 |
s DPH |
30
|
|
03.05.2019 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
140
|
Kontrola a čistenie komínov
|
230,00 |
s DPH |
31
|
|
03.05.2019 |
Kostovčík Ľubomír |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
20
|
čistiace potreby
|
49,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
21
|
rekonštrukcia vzduchotechniky
|
970,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Koscelník Marek-STAVTECH |
|
|
|
|
10.05.2019 |