|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
9
|
Diaľkové ovládanie bezdôtovej zásuvky - 1 ks
|
30,29 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
DT Business Grouo s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
307
|
Učebnice - informatická výchova pre 4. roč. ZŠ
|
49,28 |
s DPH |
58
|
|
05.11.2019 |
Aitec spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
313
|
PC súpravy 12 ks
|
2 273,41 |
s DPH |
70
|
|
04.10.2019 |
MB TECH BB s. r.o. |
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
317
|
školské potreby pre žiakov z rodín v HN na II. polrok z dotácie ÚPSVaR
|
398,40 |
s DPH |
69
|
|
13.11.2019 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
326
|
USB Adaptér bezdrátový
|
99,90 |
s DPH |
71
|
|
19.11.2019 |
PartnerSmart |
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
327
|
Adaptér (VGA spojka)
|
16,57 |
s DPH |
72
|
|
22.11.2019 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
328
|
Učebnice pre 3. roč. ZŠ (inf.výchova, SJ, M)
|
30,14 |
s DPH |
73
|
|
22.11.2019 |
Aitec spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
329
|
Hosting OPTIMUM od 26.11.2019-25.11.2020
|
51,70 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
WebHouse s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
69
|
školské potreby pre žiakov z rodín v HN na II. polrok z dotácie ÚPSVaR
|
398,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
70
|
PC súpravy 12 ks
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
MB TECH BB s. r.o. |
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
71
|
USB Adaptér bezdrátový
|
99,90 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
PartnerSmart |
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
72
|
Adaptér (VGA spojka)
|
16,57 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
73
|
Učebnice pre 3. roč. ZŠ (inf.výchova, SJ, M)
|
30,14 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Aitec spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
21
|
Poplatok za seminár - Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka
|
57,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Anna Cupáková |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
67
|
Prebíjanie a prečistenie odpadového potrubia vonkajšej kanalizácie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
HRABČÁK - VAS Slovakia 1 |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
22
|
Vypracovanie oznámenia o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok v r. 2019
|
120,00 |
s DPH |
2
|
|
29.01.2020 |
Kostovčík Ľubomír |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
23
|
Burel - 1 kg
|
8,60 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
M.S. Holding s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
41
|
Ubytovanie s polopenziou pre 7 žiakov počas na LV dňa 3.2.2020 a 7.2.2020 (4 n
|
504,01 |
s DPH |
6
|
|
10.02.2020 |
Gurmen s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
42
|
SKI PASY, obedy (LK v termíne 03.2.-7.2.2020 )
|
316,40 |
s DPH |
4
|
|
10.02.2020 |
Mgr. Alexander Ružbašan - ALEX TRAVEL AGENCY |
|
|
|
|
11.02.2020 |