|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
35
|
obedy pre 9 žiakov počas lyž.kurzu
|
126,00 |
s DPH |
11
|
|
04.02.2019 |
Daniela Plomčáková - Jedáleň PALMA |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Kúpna zmluva - tovar pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovce |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
CONTAX EKO, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5
|
Vybrané slová
|
250,00 |
s DPH |
1
|
|
14.01.2019 |
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16
|
Odborný seminár - Povinnosti mzdovej účtovníčky
|
55,00 |
s DPH |
4
|
|
24.01.2019 |
Anna Cupáková |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
17
|
Toner Samsung MLT-D116L, čierna - 1 ks
|
19,62 |
s DPH |
2
|
|
24.01.2019 |
Extratonery.sk |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
25
|
OP Window 10 Pro, elektronická licencia
|
85,99 |
s DPH |
8
|
|
23.01.2019 |
Software, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
26
|
učebné pomôcky - Euro - magnety -peniaze, Ľudské telo
|
111,94 |
s DPH |
3
|
|
25.01.2019 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
27
|
Vypracovanie Žiadosti o nenávratný fin,príspevok
|
500,00 |
s DPH |
75
|
|
30.01.2019 |
Mgr. Miroslava Žilková |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32
|
Vypracovanie oznámenia o znečisťovaní ovzdušia za r 2018
|
100,00 |
s DPH |
8
|
|
30.01.2019 |
Kostovčík Ľubomír |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
33
|
Skipasy pre žiakov počas lyžiarského výcviku v dňoch 28.1.201 - 1.2.2019
|
245,00 |
s DPH |
13
|
|
04.02.2019 |
SKICOMP-Fakľovska s.r.o. Litmanová |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34
|
Ubytovanie s polopenziou pre 9 žiakov počas lyžiarského výcviku v dňoch 28.1.201 - 1.2.2019
|
648,00 |
s DPH |
12
|
|
04.02.2019 |
Gurmen s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
36
|
Preprava žiakov autobusom na lyžiarský výcvik dňa 28.1. a 1.2.2019:Parchovany-Stará Ľubovňa
|
180,00 |
s DPH |
10
|
|
04.02.2019 |
DMM BUS, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
47
|
nabíjačka notebooku (tlačiarne, tabletu)
|
27,80 |
s DPH |
14
|
|
08.02.2019 |
CreaPro s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
48
|
Lyže ELAN ELEMENT
|
222,05 |
s DPH |
15
|
|
11.02.2019 |
K-system.CZ, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1
|
Vybrané slová
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2
|
Toner Samsung MLT-D116L, čierna - 1 ks
|
19,62 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Extratonery.sk |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
3
|
učebné pomôcky - Euro - mag.peniaze, Ľudské telo
|
80,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2019 |