|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Objednávka |
53
|
zošity pre žiakov 1. ročníka
|
108,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Orbis PictusIstropolitana |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
270
|
kurz inštruktorov zjazdového lyžovania - Mgr. Račkovský
|
150,00 |
s DPH |
64
|
|
03.10.2019 |
Prešovská univerzita |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
271
|
kurz inštruktorov zjazdového lyžovania - Ing. Šimany
|
150,00 |
s DPH |
64
|
|
03.10.2019 |
Prešovská univerzita |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
274
|
Deratizácia v školskej jedálni a kuchyni
|
132,00 |
s DPH |
65
|
|
08.10.2019 |
DDD - Služba - Ing. Ján Zbojovský |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
275
|
pracovné zošity, metodické komentáre, inf.výchova pre 3. roč.
|
119,13 |
s DPH |
58
|
|
08.10.2019 |
Aitec spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
286
|
Pracovné kalendáre na r. 2019
|
27,13 |
s DPH |
66
|
|
15.10.2019 |
NOVÁ PRÁCA s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
287
|
nábytok na odbornej učebne fyziky
|
5 731,68 |
s DPH |
45
|
|
15.10.2019 |
MONASTER s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
290
|
Oprava havarijného stavu stien a výmena podláh dvoch odborných učební
|
9 000,00 |
s DPH |
39
|
|
18.10.2019 |
ENVIRON-ECS, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
291
|
predĺženie registrácie domény (26.10.2019-25.10.2020)
|
14,28 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
WebHouse s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
292
|
Prebíjanie a prečistenie odpadového potrubia vonkajšej kanalizácie
|
640,00 |
s DPH |
67
|
|
22.10.2019 |
HRABČÁK - VAS Slovakia 1 |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
39
|
Oprava havarijného stavu stien a výmena podláh dvoch odborných učební
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
ENVIRON-ECS, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
45
|
nábytok na odbornej učebne fyziky
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
MONASTER s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
52
|
kancel.potreby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.08.2019 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
54
|
Poplatok za seminár k Novému zákonu o ped. zamestnancoch
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
266
|
stravovacie poukážky pre zamestnancov (za obdobie júl a august 2019)
|
1 284,58 |
s DPH |
61
|
|
03.10.2019 |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
55
|
Podložka do vyprážacej panvi 520x550
|
76,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Ostap Žak REÁL |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
56
|
Pracovné zošity pre žiakov
|
479,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Aitec spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
57
|
Písmenká, čísla - KULIFERDO - 2 ks
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
58
|
pracovné zošity, metodické komentáre, inf.výchova pre 3. roč.
|
119,13 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Aitec spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |