|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
206
|
Predplatné - Periskop - online poradca pre riaditeľov škôl na obdobie od 1.9.2019-31.8.2020
|
24,00 |
s DPH |
42
|
|
08.07.2019 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky |
|
|
|
|
11.07.2019 |
|
|
Objednávka |
33
|
zásobník na WC papier - 17 ks, zásobník na mydlo - 18 ks, sprejové mydlo Tork II - 54 ks
|
742,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
34
|
Ohrievač Dafi kovový 4,5 kW - 1 ks
|
104,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
DAFI s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
35
|
Odborné prehliadky TNS a NTL kotolne vrátane kotlov
|
154,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
PAVOL GOČIK - TLAKOREVIZ |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
36
|
materiál na opravu a údržbu (vodárenský)
|
110,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Laromix s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
37
|
nábytkové koliesko fi 40 pogumované s brzdou
|
11,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
CPS Interier Ján Buday |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
38
|
Odborný seminár: Postupy pri práci s programom ŠJ 4
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
39
|
Oprava havarijného stavu stien a výmena podláh odborných učební
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
ENVIRON-ECS, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
40
|
všeob. materiál (hygienicke a čistiace prostriedky)
|
420,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
192
|
tlačivá: Vysvedčenia č. 49 383 2 - 500 ks
|
109,80 |
s DPH |
41
|
|
25.06.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
193
|
Poplatok za seminár - školenie ved. ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
38
|
|
24.06.2019 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
203
|
papier Xerox A3/80 - 5 ks
|
39,24 |
s DPH |
44
|
|
03.07.2019 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
205
|
občerstvenie žiakov pri ukončení šk. roka
|
248,00 |
s DPH |
43
|
|
04.07.2019 |
Maroš Pahulák - MRAMOR |
|
|
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
217
|
Umývací stroj pre ŠJ
|
1 461,12 |
s DPH |
47
|
|
15.08.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190
|
všeob. materiál (hygienicke a čistiace prostriedky)
|
422,36 |
s DPH |
40
|
|
20.06.2019 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
218
|
Toner do tlačiarne SAMSIUNG MLD-6103L - 2 ks
|
50,60 |
s DPH |
48
|
|
21.08.2019 |
Camea SK, s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
219
|
Náhradné diely k sporáku Baumatic BT2470TCSS (školská jedáleň)
|
84,79 |
s DPH |
17
|
|
22.08.2019 |
FIDELIA SERVICE, s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
221
|
Optický valec Samsung MLT-R116 - kompatibilný
|
20,40 |
s DPH |
50
|
|
28.08.2019 |
ELITOM s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
222
|
všeob. materiál (hygienicke a čistiace prostriedky) - ŠJ
|
331,07 |
s DPH |
51
|
|
28.08.2019 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2019 |