|
|
Faktúra |
329
|
Hosting OPTIMUM od 26.11.2019-25.11.2020
|
51,70 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
WebHouse s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
69
|
školské potreby pre žiakov z rodín v HN na II. polrok z dotácie ÚPSVaR
|
398,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
70
|
PC súpravy 12 ks
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
MB TECH BB s. r.o. |
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
71
|
USB Adaptér bezdrátový
|
99,90 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
PartnerSmart |
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
72
|
Adaptér (VGA spojka)
|
16,57 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
73
|
Učebnice pre 3. roč. ZŠ (inf.výchova, SJ, M)
|
30,14 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Aitec spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
21
|
Poplatok za seminár - Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka
|
57,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Anna Cupáková |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
Zmluva |
4/2020
|
Realizácia projektu "Dajme spolu gól"
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Slovenský futbalový zväz |
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22
|
Vypracovanie oznámenia o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok v r. 2019
|
120,00 |
s DPH |
2
|
|
29.01.2020 |
Kostovčík Ľubomír |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
23
|
Burel - 1 kg
|
8,60 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
M.S. Holding s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
41
|
Ubytovanie s polopenziou pre 7 žiakov počas na LV dňa 3.2.2020 a 7.2.2020 (4 n
|
504,01 |
s DPH |
6
|
|
10.02.2020 |
Gurmen s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
42
|
SKI PASY, obedy (LK v termíne 03.2.-7.2.2020 )
|
316,40 |
s DPH |
4
|
|
10.02.2020 |
Mgr. Alexander Ružbašan - ALEX TRAVEL AGENCY |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1
|
Diaľkové ovládanie bezdôtovej zásuvky - 1 ks
|
30,29 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2
|
Vypracovanie oznámenia o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok v r. 2019
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
3
|
Burel - 1 kg
|
8,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
4
|
SKI PASY, obedy (LK v termíne 03.2.-7.2.2020 )
|
316,40 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
5
|
prepravu žiakov autobusom na LV dňa 3.2.2020 a 7.2.2020 (Parchovany - Stará Ľubovňa 2x)
|
229,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
6
|
Ubytovanie s polopenziou pre 7 žiakov počas na LV dňa 3.2.2020 a 7.2.2020 (4 n
|
504,01 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Kúpna zmluva - tovar pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovce |
|
|
|
|
02.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Odber a zneškodňovanie biologického odpadu
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2019 |
CONTAX EKO, s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2020 |