|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
298
|
potraviny ŠJ
|
166,50 |
s DPH |
|
729/02
|
23.10.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
54
|
Poplatok za seminár k Novému zákonu o ped. zamestnancoch
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
53
|
zošity pre žiakov 1. ročníka
|
108,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Orbis PictusIstropolitana |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
52
|
kancel.potreby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.08.2019 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
45
|
nábytok na odbornej učebne fyziky
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
MONASTER s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
39
|
Oprava havarijného stavu stien a výmena podláh dvoch odborných učební
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
ENVIRON-ECS, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
300
|
orange 10/2019
|
60,02 |
s DPH |
|
A2127610
|
25.10.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
299
|
potraviny ŠJ
|
84,54 |
s DPH |
|
6/2014
|
23.10.2019 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
297
|
potraviny ŠJ
|
80,39 |
s DPH |
|
729/02
|
23.10.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
56
|
Pracovné zošity pre žiakov
|
479,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Aitec spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
296
|
potraviny ŠJ
|
45,58 |
s DPH |
|
6/2017
|
23.10.2019 |
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
295
|
potraviny ŠJ
|
64,44 |
s DPH |
|
6/2017
|
23.10.2019 |
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
294
|
potraviny ŠJ
|
136,63 |
s DPH |
|
6/2014
|
23.10.2019 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
293
|
potraviny ŠJ
|
84,72 |
s DPH |
|
6/2014
|
23.10.2019 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
291
|
predĺženie registrácie domény (26.10.2019-25.10.2020)
|
14,28 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
WebHouse s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
289
|
potraviny ŠJ
|
188,75 |
s DPH |
|
729/02
|
17.10.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
288
|
potraviny ŠJ
|
117,92 |
s DPH |
|
6/2014
|
17.10.2019 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
285
|
potraviny ŠJ
|
223,26 |
s DPH |
|
03.09.2002
|
14.10.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
55
|
Podložka do vyprážacej panvi 520x550
|
76,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Ostap Žak REÁL |
|
|
|
|
25.10.2019 |