|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
89
|
plyn 05/2020
|
2 248,00 |
s DPH |
|
5101587570
|
05.05.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Objednávka |
14
|
Toner KMI Bizhub 215 - 1 ks
|
61,24 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
|
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Objednávka |
13
|
demonštračný stôl pre učiteľa (umávadlo, pracovná doska) - učebňa fyziky
|
684,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
|
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Objednávka |
12
|
Notebook DELL Inspiron 15-5593
|
728,06 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
|
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Objednávka |
11
|
školské pomôcky z dotácie na podpru výchovy k plneniu šk.povinností - HN
|
398,40 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
|
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
93
|
elektrina 4/2020
|
426,82 |
s DPH |
|
5100316171
|
11.05.2020 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
92
|
služby BOZP 4/2020
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
07.05.2020 |
Naď Viktor - VIMA |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
91
|
telefón 4/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
1133562101
|
07.05.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
90
|
Poskytovanie PZS za 4/2020
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
07.05.2020 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
87
|
orange 3/2020
|
60,30 |
s DPH |
|
A2127610
|
23.04.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2020
|
Finančný príspevok
|
900,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Nadáca SPP |
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
86
|
zvoz BRKO za 3/2020
|
18,00 |
s DPH |
|
9/2013
|
16.04.2020 |
CONTAX EKO s.r.o |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
85
|
telefón 3/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
1133562101
|
09.04.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
84
|
Poskytovanie PZS za 3/2020
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
09.04.2020 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
83
|
elektrina 2/2020
|
587,68 |
s DPH |
|
5100316171
|
08.04.2020 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
82
|
Služby výpočtovej techniky a servis IT -03/2020
|
300,00 |
s DPH |
|
2/2014
|
08.04.2020 |
Ing. Šiplák Igor - IS - Port |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
81
|
služby BOZP 3/2020
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
07.04.2020 |
Naď Viktor - VIMA |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
80
|
plyn 04/2020
|
2 248,00 |
s DPH |
|
5101587570
|
02.04.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
78
|
potraviny ŠJ
|
453,30 |
s DPH |
|
092014
|
31.03.2020 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
|
19.05.2020 |