|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
228
|
potraviny ŠJ
|
341,13 |
s DPH |
|
729/02
|
20.11.2020 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
238
|
potraviny ŠJ
|
305,16 |
s DPH |
|
729/02
|
30.11.2020 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
237
|
potraviny ŠJ
|
73,92 |
s DPH |
|
6/2014
|
25.11.2020 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
236
|
potraviny ŠJ
|
206,94 |
s DPH |
|
6/2014
|
25.11.2020 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
235
|
potraviny ŠJ
|
244,37 |
s DPH |
|
729/02
|
25.11.2020 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
232
|
orange 11/2020
|
59,98 |
s DPH |
|
A2127610
|
23.11.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
231
|
potraviny ŠJ
|
104,41 |
s DPH |
|
6/2014
|
20.11.2020 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
230
|
potraviny ŠJ
|
182,83 |
s DPH |
|
729/02
|
20.11.2020 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
229
|
potraviny ŠJ
|
487,16 |
s DPH |
|
01.09.2009
|
20.11.2020 |
PRVA CATERINGOVA SPOL.sro |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
227
|
potraviny ŠJ
|
124,34 |
s DPH |
|
6/2014
|
20.11.2020 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
244
|
služby BOZP 11/2020
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
03.12.2020 |
Naď Viktor - VIMA |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
51
|
deratizácia (školská jedáleň, pivnica, kotolňa)
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
50
|
Rukaice vinyl nepud. L 100 ks
|
51,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
49
|
pracovné stolové kalendáre
|
29,57 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
48
|
Revízia TNS s odstránením závad, odborná prehliadka NTL kotolne
|
154,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
47
|
Učebnice z dotácie MŠVVaŠ SR (II. stupeň)
|
529,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
46
|
hygienický materiál
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
45
|
toaletný a dezinfekčný materiál
|
217,44 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
44
|
Diel osv. rampa MultiLux LED Light 100 cm 2x23W
|
119,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
|
|
16.11.2020 |