|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Odber a zneškodňovanie biologického odpadu
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2019 |
CONTAX EKO, s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
48
|
Poskytovanie PZS za 1/2020
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
19.02.2020 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
47
|
potraviny ŠJ
|
15,66 |
s DPH |
|
6/2017
|
12.02.2020 |
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
46
|
potraviny ŠJ
|
28,12 |
s DPH |
|
6/2017
|
12.02.2020 |
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
45
|
potraviny ŠJ
|
79,98 |
s DPH |
|
6/2014
|
12.02.2020 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
44
|
zvoz BRKO za 1/2020
|
72,00 |
s DPH |
|
9/2013
|
12.02.2020 |
CONTAX EKO s.r.o |
|
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
Realizácia projektu "Dajme spolu gól"
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Slovenský futbalový zväz |
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Rámcová kúpna zmluva - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Ryba spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.01.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Kúpna zmluva - tovar pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovce |
|
|
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
51
|
potraviny ŠJ
|
20,79 |
s DPH |
|
6/2017
|
20.02.2020 |
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Objednávka |
6
|
Ubytovanie s polopenziou pre 7 žiakov počas na LV dňa 3.2.2020 a 7.2.2020 (4 n
|
504,01 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
5
|
prepravu žiakov autobusom na LV dňa 3.2.2020 a 7.2.2020 (Parchovany - Stará Ľubovňa 2x)
|
229,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
4
|
SKI PASY, obedy (LK v termíne 03.2.-7.2.2020 )
|
316,40 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
3
|
Burel - 1 kg
|
8,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2
|
Vypracovanie oznámenia o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok v r. 2019
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1
|
Diaľkové ovládanie bezdôtovej zásuvky - 1 ks
|
30,29 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
40
|
potraviny ŠJ
|
76,67 |
s DPH |
|
6/2014
|
07.02.2020 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
39
|
elektrina 1/2020
|
1 112,21 |
s DPH |
|
5100316171
|
07.02.2020 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
50
|
potraviny ŠJ
|
95,45 |
s DPH |
|
6/2014
|
20.02.2020 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2020 |