|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
75
|
Poskytovanie PZS za 02/2019
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
11.03.2019 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
150
|
potraviny ŠJ
|
110,75 |
s DPH |
|
01.09.2009
|
21.05.2019 |
PRVA CATERINGOVA SPOL.sro |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
149
|
potraviny ŠJ
|
181,36 |
s DPH |
|
729/02
|
21.05.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
148
|
potraviny ŠJ
|
169,15 |
s DPH |
|
729/02
|
15.05.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
147
|
elektrina 04/2019
|
670,73 |
s DPH |
|
5100316171
|
14.05.2019 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
146
|
dezinfekčné prostriedky
|
201,12 |
s DPH |
32
|
|
13.05.2019 |
TEMZIS s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
145
|
Poskytovanie PZS za 04/2019
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
09.05.2019 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
109
|
Poskytovanie PZS za 03/2019
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
10.04.2019 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
45
|
Poskytovanie PZS za 01/2019
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
07.02.2019 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
152
|
potraviny ŠJ
|
101,73 |
s DPH |
|
729/02
|
21.05.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
31
|
Kontrola a čistenie komínov
|
230,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Kostovčík Ľubomír |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
30
|
všeob. materiál (hygienický, kancelársky)
|
220,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
29
|
Agenda: produktt aSc Dochádzka
|
269,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
ASC Applied Software sro |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
28
|
Servírovací vozík čašnícky 3 policový, nerezový
|
143,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
Gastrotrade, Michal Klemens |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
27
|
Odborný seminár k dotácii na stravu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
26
|
tonery do tlačiarní - 2 ks
|
72,30 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Camea SK, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
25
|
prenájom priestorov s občerstvením
|
430,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
INTEGRA s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
151
|
potraviny ŠJ
|
75,44 |
s DPH |
|
729/02
|
21.05.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |