|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
184
|
Potraviny ŠJ
|
55,60 |
s DPH |
|
12.9.2002
|
12.06.2019 |
ASTERA, s.r.o |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
32
|
dezinfekčné prostriedky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
TEMZIS s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190
|
všeob. materiál (hygienicke a čistiace prostriedky)
|
422,36 |
s DPH |
40
|
|
20.06.2019 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
189
|
Softwér aSc Agenda Komplet ZŠ 2020
|
399,00 |
s DPH |
29
|
|
17.06.2019 |
ASC Applied Software sro |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
188
|
elektrina 05/2019
|
728,12 |
s DPH |
|
5100316171
|
13.06.2019 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
187
|
potraviny ŠJ
|
154,45 |
s DPH |
|
729/02
|
12.06.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
186
|
potraviny ŠJ
|
39,48 |
s DPH |
|
6/2017
|
12.06.2019 |
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
185
|
potraviny ŠJ
|
116,62 |
s DPH |
|
6/2014
|
12.06.2019 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
183
|
potraviny ŠJ
|
17,91 |
s DPH |
|
6/2017
|
12.06.2019 |
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
34
|
Ohrievač Dafi kovový 4,5 kW - 1 ks
|
104,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
DAFI s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
182
|
Služby výpočtovej techniky a servis IT 4/2019
|
300,00 |
s DPH |
|
2/2014
|
12.06.2019 |
Ing. Šiplák Igor - IS - Port |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
181
|
zvoz BRKO za 5/2019
|
90,00 |
s DPH |
|
9/2013
|
11.06.2019 |
CONTAX EKO s.r.o |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
180
|
Poskytovanie PZS za 05/2019
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
11.06.2019 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
179
|
telefón 05/2019
|
13,86 |
s DPH |
|
1133562101
|
06.06.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
178
|
potraviny ŠJ
|
1 180,29 |
s DPH |
|
092014
|
05.06.2019 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
177
|
potraviny ŠJ
|
140,38 |
s DPH |
|
729/02
|
05.06.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
176
|
potraviny ŠJ
|
16,32 |
s DPH |
|
6/2017
|
05.06.2019 |
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
175
|
potraviny ŠJ
|
188,88 |
s DPH |
|
729/02
|
05.06.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
33
|
zásobník na WC papier - 17 ks, zásobník na mydlo - 18 ks, sprejové mydlo Tork II - 54 ks
|
742,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |