|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
143
|
zvoz BRKO za 4/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
9/2013
|
09.05.2019 |
CONTAX EKO s.r.o |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
24
|
Rebrina TRIBO 300x100 cm buková s kovaním - 2 ks
|
270,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
TRIBO, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
23
|
školské potreby pre žiakov z rodín v HN
|
630,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
22
|
školské potreby pre ŠKD
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
21
|
rekonštrukcia vzduchotechniky
|
970,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Koscelník Marek-STAVTECH |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
20
|
čistiace potreby
|
49,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
145
|
Poskytovanie PZS za 04/2019
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
09.05.2019 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
144
|
telefón 04/2019
|
29,99 |
s DPH |
|
1133562101
|
09.05.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
142
|
potraviny ŠJ
|
76,40 |
s DPH |
|
729/02
|
06.05.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
26
|
tonery do tlačiarní - 2 ks
|
72,30 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Camea SK, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
141
|
služby BOZP 04/2019
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
06.05.2019 |
Naď Viktor - VIMA |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
140
|
Kontrola a čistenie komínov
|
230,00 |
s DPH |
31
|
|
03.05.2019 |
Kostovčík Ľubomír |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
139
|
zemný plyn 05/2019
|
2 036,00 |
s DPH |
|
5101587570
|
03.05.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
138
|
všeob. materiál (kancel., hyg.)
|
221,57 |
s DPH |
30
|
|
03.05.2019 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
137
|
potraviny ŠJ
|
147,88 |
s DPH |
|
6/2014
|
02.05.2019 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
136
|
potraviny ŠJ
|
142,20 |
s DPH |
|
6/2014
|
02.05.2019 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
135
|
potraviny ŠJ
|
956,71 |
s DPH |
|
092014
|
02.05.2019 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
134
|
potraviny ŠJ
|
63,71 |
s DPH |
|
729/02
|
29.04.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
25
|
prenájom priestorov s občerstvením
|
430,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
INTEGRA s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |