|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
118
|
potraviny ŠJ
|
4,77 |
s DPH |
|
6/2017
|
11.04.2019 |
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
125
|
Služby výpočtovej techniky a servis IT - 2/2019
|
300,00 |
s DPH |
|
2/2014
|
25.04.2019 |
Ing. Šiplák Igor - IS - Port |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
124
|
Poplatok za seminár k dotáciám na stravu
|
20,00 |
s DPH |
27
|
|
25.04.2019 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
123
|
potraviny ŠJ
|
187,72 |
s DPH |
|
092014
|
31.03.2019 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
122
|
orange 4/2019
|
71,07 |
s DPH |
|
A2127610
|
24.04.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
121
|
Servírovací vozík čašnícky 3 policový, nerezový
|
143,64 |
s DPH |
28
|
|
23.04.2019 |
Gastrotrade, Michal Klemens |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
120
|
Náhradné diely k sporáku Baumatic BT2470TCSS (školská jedáleň)
|
604,39 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
FIDELIA SERVICE, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
119
|
tonery do tlačiarní - 2 ks
|
72,30 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Camea SK, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
117
|
potraviny ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
6/2017
|
11.04.2019 |
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
127
|
potraviny ŠJ
|
119,77 |
s DPH |
|
729/02
|
25.04.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
116
|
potraviny ŠJ
|
202,44 |
s DPH |
|
729/02
|
11.04.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
115
|
potraviny ŠJ
|
65,51 |
s DPH |
|
729/02
|
11.04.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
114
|
prenájom priestorov s občerstvením
|
437,56 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
INTEGRA s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
113
|
potraviny ŠJ
|
104,93 |
s DPH |
|
6/2014
|
10.04.2019 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
112
|
zvoz BRKO za 3/2019
|
90,00 |
s DPH |
|
9/2013
|
10.04.2019 |
CONTAX EKO s.r.o |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
111
|
potraviny ŠJ
|
169,15 |
s DPH |
|
729/02
|
10.04.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
110
|
elektrina 03/2019
|
789,01 |
s DPH |
|
5100316171
|
10.04.2019 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
126
|
Potraviny ŠJ
|
482,14 |
s DPH |
|
12.9.2002
|
25.04.2019 |
ASTERA, s.r.o |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
128
|
potraviny ŠJ
|
69,87 |
s DPH |
|
729/02
|
25.04.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |