|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
231
|
potraviny ŠJ
|
104,41 |
s DPH |
|
6/2014
|
20.11.2020 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
240
|
hygienický materiál (z dotácie na pandemické výdavky)
|
158,40 |
s DPH |
57
|
|
30.11.2020 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
239
|
WiFi USB adaptér TP-LINK TL-WN7N (z dotácie MTZ-diš.vzdel.)
|
39,54 |
s DPH |
58
|
|
27.11.2020 |
ALZA.sk |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
238
|
potraviny ŠJ
|
305,16 |
s DPH |
|
729/02
|
30.11.2020 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
237
|
potraviny ŠJ
|
73,92 |
s DPH |
|
6/2014
|
25.11.2020 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
236
|
potraviny ŠJ
|
206,94 |
s DPH |
|
6/2014
|
25.11.2020 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
235
|
potraviny ŠJ
|
244,37 |
s DPH |
|
729/02
|
25.11.2020 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
234
|
SET HP Compag pro 6300 SFF - 3 ks - z dotácie (dišt.vzdel. MT
|
696,00 |
s DPH |
54
|
|
26.11.2020 |
MB TECH BB s. r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
233
|
školské potreby z dotácie pre žiakov z rodín v HN
|
315,40 |
s DPH |
53
|
|
25.11.2020 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
232
|
orange 11/2020
|
59,98 |
s DPH |
|
A2127610
|
23.11.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
230
|
potraviny ŠJ
|
182,83 |
s DPH |
|
729/02
|
20.11.2020 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
242
|
Prenosné dopravné ihrisko / sada - 3 ks (zo sponzorského daru)
|
1 353.60 |
s DPH |
55
|
|
02.12.2020 |
Igor Dobák, 3D-CONSULTING |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
229
|
potraviny ŠJ
|
487,16 |
s DPH |
|
01.09.2009
|
20.11.2020 |
PRVA CATERINGOVA SPOL.sro |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
228
|
potraviny ŠJ
|
341,13 |
s DPH |
|
729/02
|
20.11.2020 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
227
|
potraviny ŠJ
|
124,34 |
s DPH |
|
6/2014
|
20.11.2020 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
226
|
učebnice z dotácie MŠVVaŠ SR
|
177,20 |
s DPH |
25
|
|
20.11.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
51
|
deratizácia (školská jedáleň, pivnica, kotolňa)
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
50
|
Rukaice vinyl nepud. L 100 ks
|
51,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
49
|
pracovné stolové kalendáre
|
29,57 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
|
16.11.2020 |