|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
279
|
telefón 09/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
1133562101
|
10.10.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
287
|
nábytok na odbornej učebne fyziky
|
5 731,68 |
s DPH |
45
|
|
15.10.2019 |
MONASTER s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
286
|
Pracovné kalendáre na r. 2019
|
27,13 |
s DPH |
66
|
|
15.10.2019 |
NOVÁ PRÁCA s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
285
|
potraviny ŠJ
|
223,26 |
s DPH |
|
03.09.2002
|
14.10.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
284
|
potraviny ŠJ
|
184,15 |
s DPH |
|
729/02
|
14.10.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
283
|
Potraviny ŠJ
|
287,35 |
s DPH |
|
12.9.2002
|
14.10.2019 |
ASTERA, s.r.o |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
282
|
potraviny ŠJ
|
315,69 |
s DPH |
|
729/02
|
14.10.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
281
|
zvoz BRKO za 9/2019
|
72,00 |
s DPH |
|
9/2013
|
14.10.2019 |
CONTAX EKO s.r.o |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
280
|
potraviny ŠJ
|
161,30 |
s DPH |
|
6/2014
|
08.10.2019 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
278
|
elektrina 09/2019
|
769,74 |
s DPH |
|
5100316171
|
10.10.2019 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
289
|
potraviny ŠJ
|
188,75 |
s DPH |
|
729/02
|
17.10.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
277
|
Služby STP APV WINPAM a WINIBEU od 10/2019 - 09/2020
|
155,35 |
s DPH |
|
č. R_02180/2008
|
10.10.2019 |
IVES org. pre inf. VS |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
276
|
Poskytovanie PZS za 09/2019
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
10.10.2019 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
275
|
pracovné zošity, metodické komentáre, inf.výchova pre 3. roč.
|
119,13 |
s DPH |
58
|
|
08.10.2019 |
Aitec spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
274
|
Deratizácia v školskej jedálni a kuchyni
|
132,00 |
s DPH |
65
|
|
08.10.2019 |
DDD - Služba - Ing. Ján Zbojovský |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
273
|
potraviny ŠJ
|
226,91 |
s DPH |
|
729/02
|
04.10.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
272
|
potraviny ŠJ
|
1 566,66 |
s DPH |
|
092014
|
04.10.2019 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
271
|
kurz inštruktorov zjazdového lyžovania - Ing. Šimany
|
150,00 |
s DPH |
64
|
|
03.10.2019 |
Prešovská univerzita |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
270
|
kurz inštruktorov zjazdového lyžovania - Mgr. Račkovský
|
150,00 |
s DPH |
64
|
|
03.10.2019 |
Prešovská univerzita |
|
|
|
|
25.10.2019 |