|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
141
|
policový kovový regál Mix - základná sekcia + prídavná sekcia
|
450,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
A J Produkty a.s. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
149
|
plyn 09/2020
|
2 248,00 |
s DPH |
|
5101587570
|
03.09.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
148
|
stravné lístky 405 ks (za júl a august 2020)
|
1 676.21 |
s DPH |
38
|
|
10.09.2020 |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
147
|
Potraviny ŠJ
|
603,49 |
s DPH |
|
12.9.2002
|
02.09.2020 |
ASTERA, s.r.o |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
146
|
Písmenká - moji kamaráti (11 ks písaniek s predtlačou)
|
63,80 |
s DPH |
37
|
|
02.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
145
|
orange 8/2020
|
60,02 |
s DPH |
|
A2127610
|
27.08.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
144
|
sada náradia COMPASS (186 ks)
|
82,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
ALZA.sk |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
143
|
čistiace potreby pre školskú jedáleň
|
531,28 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
142
|
učebnice z dotácie MŠVVaŠ SR
|
4 651,22 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
140
|
telefón 7/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
1133562101
|
06.08.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
151
|
služby BOZP 8/2020
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
04.09.2020 |
Naď Viktor - VIMA |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
139
|
Poskytovanie PZS za 7/2020
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
13.08.2020 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
138
|
elektrina 7/2020
|
362,75 |
s DPH |
|
5100316171
|
13.08.2020 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
137
|
služby BOZP 7/2020
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
05.08.2020 |
Naď Viktor - VIMA |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
136
|
plyn 08/2020
|
2 248,00 |
s DPH |
|
5101587570
|
04.08.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
135
|
kanc. stoličky Venlo 1 + 1 čierna
|
190,80 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
134
|
orange 7/2020
|
68,02 |
s DPH |
|
A2127610
|
29.07.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
133
|
prenájom priestorov s podaním obedov
|
409,98 |
s DPH |
28
|
|
14.07.2020 |
INTEGRA s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
132
|
elektrina 6/2020
|
673,06 |
s DPH |
|
5100316171
|
10.07.2020 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
18.09.2020 |