|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
253
|
potraviny ŠJ
|
98,78 |
s DPH |
|
6/2014
|
08.12.2020 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
262
|
voda za obdobie 12.9.2020 - 11.12.2020
|
819,36 |
s DPH |
|
267/2002
|
18.12.2020 |
Vsl. vodárenská spol. a.. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
261
|
PROFI kamerový systém s vysokým rozlíšením 5,0 megapixelov (z dotácie na pand.)
|
1 595.04 |
s DPH |
52
|
|
18.12.2020 |
Real Security, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
260
|
hyg. a dezinf.materiál ( z dotácie na pandemické výdavky)
|
512,21 |
s DPH |
62
|
|
16.12.2020 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
259
|
Podlahový čistiaci stroj Bohman 2 C (z dotácie na výdavky súvisiace s pandémiou)
|
1 628.40 |
s DPH |
61
|
|
15.12.2020 |
MB PRESTIGE s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
258
|
bezdotykový stojan na dezinfekciu rúk - 3 ks
|
342,19 |
s DPH |
60
|
|
15.12.2020 |
Plotbase, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
257
|
kompatibilná lampa s modulom do BENQ MP670 (z dotácie - MTZ COVID)
|
636,88 |
s DPH |
52
|
|
15.12.2020 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
256
|
potraviny ŠJ
|
466,49 |
s DPH |
|
729/02
|
09.12.2020 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
255
|
potraviny ŠJ
|
36,15 |
s DPH |
|
6/2014
|
10.12.2020 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
254
|
potraviny ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
6/2017
|
08.12.2020 |
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
252
|
potraviny ŠJ
|
79,94 |
s DPH |
|
6/2014
|
08.12.2020 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
264
|
kancelársky materiál (z dotácie - pandemické výdavky)
|
420,50 |
s DPH |
68
|
|
21.12.2020 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
251
|
elektrina 11/2020
|
926,27 |
s DPH |
|
5100316171
|
08.12.2020 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
250
|
Služby výpočtovej techniky a servis IT -03/2020
|
300,00 |
s DPH |
|
2/2014
|
08.12.2020 |
Ing. Šiplák Igor - IS - Port |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
249
|
telefón 11/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
1133562101
|
08.12.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
248
|
potraviny ŠJ
|
611,93 |
s DPH |
|
01.09.2009
|
07.12.2020 |
PRVA CATERINGOVA SPOL.sro |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
247
|
potraviny ŠJ
|
908,39 |
s DPH |
|
092014
|
07.12.2020 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
246
|
Poskytovanie PZS za 11/2020
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
07.12.2020 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
245
|
plyn 12/2020
|
2 248,00 |
s DPH |
|
5101587570
|
03.12.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
11.02.2021 |