|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
33
|
potraviny ŠJ
|
840,28 |
s DPH |
|
01.09.2009
|
15.04.2021 |
PRVA CATERINGOVA SPOL.sro |
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
9
|
čistenie a kontrola komínov v objekte
|
230,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Kostovčík Ľubomír |
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. Sobrance |
|
|
|
|
23.12.2020 |
|
|
Objednávka |
8
|
nábytok do odbornej učebne biológie
|
5 800.00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
MONASTER s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
7
|
Generátor ozónu 20g/hod. - 2 ks
|
320,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Spare-parts s.r.o |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6
|
Toner - Samsung MLT-D103L
|
50,60 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
CAMEA SK s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
3
|
300 ks respirátorov ffp2
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
35
|
telefón orange 04/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
A2127610
|
23.04.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
34
|
potraviny ŠJ
|
916,75 |
s DPH |
|
01.09.2009
|
15.04.2021 |
PRVA CATERINGOVA SPOL.sro |
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
32
|
potraviny ŠJ
|
384,14 |
s DPH |
|
12.9.2002
|
15.04.2021 |
ASTERA, s.r.o |
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
11
|
materiál - z dotácie na špecifiká - digitálne technológie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
IKARO S.R.O. |
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
31
|
potraviny ŠJ
|
283,11 |
s DPH |
|
729/02
|
13.04.2021 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
30
|
potraviny ŠJ
|
108,95 |
s DPH |
|
6/2014
|
13.04.2021 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
29
|
elektrina 3/2021
|
521,47 |
s DPH |
|
5100316171
|
09.04.2021 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
28
|
telefón 3/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
1133562101
|
09.04.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
27
|
služby BOZP 3/2021
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
07.04.2021 |
Naď Viktor - VIMA |
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
26
|
Kamera PROFI vonkakšia + montáž
|
828,72 |
s DPH |
59/2020
|
|
07.04.2021 |
Real Security, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
24
|
300 ks respirátorov ffp2
|
180,00 |
s DPH |
3
|
|
24.03.2021 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2021 |