Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1/2011	Zmluva o poskytnutí služieb		s DPH			03.01.2011	Eurodotácie, a.s. Žilina					27.06.2012
	Faktúra	298	potraviny ŠJ	82,52	s DPH		729/02	19.11.2018	RYBA spol. s r.o.					10.01.2019
	Faktúra	304	potraviny ŠJ	137,76	s DPH		729/02	27.11.2018	RYBA spol. s r.o.					10.01.2019
	Faktúra	303	orange 11/2018	60,02	s DPH		A2127610	26.11.2018	Orange Slovensko a.s.					10.01.2019
	Faktúra	302	potraviny ŠJ	146,90	s DPH		729/02	23.11.2018	RYBA spol. s r.o.					10.01.2019
	Faktúra	301	Náučné tabule - lúka, les, rieka	234,50	s DPH	64		21.11.2018	STIEFEL EUROCART s.r.o.					10.01.2019
	Faktúra	300	potraviny ŠJ	82,66	s DPH		6/2014	20.11.2018	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.					10.01.2019
	Faktúra	299	potraviny ŠJ	108,21	s DPH		729/02	19.11.2018	RYBA spol. s r.o.					10.01.2019
	Faktúra				s DPH									10.01.2019
	Faktúra	314	potraviny ŠJ	132,33	s DPH		03.09.2002	04.12.2018	AG FOODS SK s.r.o.					10.01.2019
	Faktúra	S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok			s DPH									10.01.2019
	Faktúra	Kniha dodávateľských faktúr			s DPH									10.01.2019
	Faktúra	07662, Parchovany, Hlavná 462			s DPH									10.01.2019
	Faktúra	Základná škola			s DPH									10.01.2019
	Faktúra	347	služby BOZP 12/2018	33,19	s DPH		11/2005	09.01.2019	Naď Viktor - VIMA					10.01.2019
	Faktúra	346	elektrina 12/2018	1 073,24	s DPH		5100316171	09.01.2019	VSE a.s.					10.01.2019
	Faktúra	345	telefón 12/2018	19,99	s DPH		1133562101	09.01.2019	Slovak Telecom a.s.					10.01.2019
	Faktúra	305	potraviny ŠJ	108,21	s DPH		729/02	27.11.2018	RYBA spol. s r.o.					10.01.2019
	Faktúra	315	plyn 12/2018	1 900,00	s DPH		5101587570	04.12.2018	SPP a.s.					10.01.2019
	Zmluva	2/2011	Dodatok k zmluve o pripojení		s DPH			27.01.2011	T COM Bratislava					27.06.2012