|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
292
|
El. energia za 10/2017
|
733,98 |
s DPH |
|
5100316171
|
13.11.2018 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
39
|
Tričká s potlačou - 15 ks (deviataci)
|
144,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
BALWEEN SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
297
|
hranoly - 4 ks, doska 25x12x5000 mm - 1 ks, hobľovanie, frézovanie
|
304,17 |
s DPH |
65
|
|
19.11.2018 |
UNITRADE SK, s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
296
|
potraviny ŠJ
|
151,42 |
s DPH |
|
729/02
|
15.11.2018 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
295
|
potraviny ŠJ
|
153,05 |
s DPH |
|
729/02
|
15.11.2018 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
294
|
potraviny ŠJ
|
86,47 |
s DPH |
|
6/2014
|
15.11.2018 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
293
|
Hosting OPTIMUM (26.11.2018-25.11.2019)
|
51,70 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
WebHouse s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
291
|
zboz BRKO za 10/2018
|
72,00 |
s DPH |
|
9/2013
|
13.11.2018 |
CONTAX EKO s.r.o |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
46
|
Radiátory 3 ks po cca 20 článkov rozteč 1000 mm hlbka 150 alebo 200 mm
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Imperials, s.r.o. - Oliver Sokol |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
290
|
telefón 10/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
1133562101
|
09.11.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
289
|
Seminár "Aktuálne povinnosti spri správe dokumentov - elektr.komunikácia"
|
39,00 |
s DPH |
63
|
|
07.11.2018 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
288
|
potraviny ŠJ
|
88,12 |
s DPH |
|
6/2014
|
06.11.2018 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
287
|
potraviny ŠJ
|
120,48 |
s DPH |
|
729/02
|
06.11.2018 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
286
|
potraviny ŠJ
|
141,26 |
s DPH |
|
729/02
|
05.11.2018 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
285
|
Revízia elektrických zariadení vrátane odstránenia závad v ZŠ
|
1 500,00 |
s DPH |
53
|
|
06.11.2018 |
Elektroslužby M+S s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
284
|
plyn 11/2018
|
1 900,00 |
s DPH |
|
5101587570
|
05.11.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
45
|
Stravné lístky pre zamestnancov za mesiace júl a august (333 ks)
|
1 379,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
47
|
Kopírka KONICA MINOLTA Bizhub 185 - 1 ks
|
432,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
IKARO S.R.O. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
282
|
Dezinfekčné prostriedky + dávkovače
|
261,60 |
s DPH |
62
|
|
05.11.2018 |
TEMZIS s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |