|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
274
|
školské ovocie
|
38,82 |
s DPH |
|
6/2017
|
24.10.2018 |
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
280
|
kompatibilný čierny toner Samsung MLD-D103L
|
25,18 |
s DPH |
60
|
|
26.10.2018 |
COMP´S, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
279
|
Mandátny certifikát (USB Token)
|
67,20 |
s DPH |
61
|
|
26.10.2018 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
278
|
Nastavenie meradiel v školskej jedálni
|
177,60 |
s DPH |
57
|
|
24.10.2018 |
Milan Viktor - VIKI |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
277
|
potraviny ŠJ
|
363,70 |
s DPH |
|
01.09.2009
|
24.10.2018 |
PRVA CATERINGOVA SPOL.sro |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
276
|
potraviny ŠJ
|
70,01 |
s DPH |
|
6/2014
|
24.10.2018 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
275
|
školské ovocie
|
65,28 |
s DPH |
|
6/2017
|
24.10.2018 |
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
273
|
kancelárske a školské potreby
|
85,06 |
s DPH |
59
|
|
24.10.2018 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
282
|
Dezinfekčné prostriedky + dávkovače
|
261,60 |
s DPH |
62
|
|
05.11.2018 |
TEMZIS s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
272
|
Školské potreby z dotácie ÚPSVaR na I. polrok šk.roka 2018/2019
|
697,20 |
s DPH |
58
|
|
24.10.2018 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
271
|
orange 10/2018
|
60,02 |
s DPH |
|
A2127610
|
24.10.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
270
|
potraviny ŠJ
|
163,02 |
s DPH |
|
729/02
|
23.10.2018 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
269
|
Mandátny certifikát QESI - 3 roky
|
105,60 |
s DPH |
56
|
274_DS_PO v.20180901
|
22.10.2018 |
Disig, a.s |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
268
|
Prvouka pre druhákov - pracovná učebnica - 33 ks
|
109,00 |
s DPH |
55
|
|
19.10.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
267
|
potraviny ŠJ
|
65,38 |
s DPH |
|
6/2014
|
18.10.2018 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
266
|
potraviny ŠJ
|
266,52 |
s DPH |
|
01.09.2009
|
25.10.2018 |
PRVA CATERINGOVA SPOL.sro |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
281
|
potraviny ŠJ
|
1 258,59 |
s DPH |
|
092014
|
31.10.2018 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
283
|
služby BOZP 10/2018
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
05.11.2018 |
Naď Viktor - VIMA |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
264
|
Pracovné kalendáre na r. 2019 - 19 ks
|
31,39 |
s DPH |
54
|
|
18.10.2018 |
NOVÁ PRÁCA s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
