|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Objednávka |
67
|
Sada na hráča AMSTERDAM - 14 ks
|
378,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Sportika SK, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
73
|
čistiace potreby
|
217,16 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
72
|
závesný digestor pre školskú jedáleň
|
1 158,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
OPTIMETAL s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
71
|
stavebné práce - telocvična ZŠ
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
ATIZ & Co s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
70
|
Skrinky boxové 1850x900x500 mm - 20 ks
|
4 995,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
MONASTER s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
69
|
Kamera IP WiFi XIAOMI HOME SECURITY - vnútorná
|
51,62 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
ESAT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
68
|
chladnička Gorenje
|
219,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Internet MALL.SK, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
66
|
Učebné pomôcky
|
819,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
299
|
potraviny ŠJ
|
108,21 |
s DPH |
|
729/02
|
19.11.2018 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Zmluva |
13/2018
|
Zmluva o poskytovaní zdravotných služieb
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. Michalovce |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Zmluva |
10/2018
|
Marketingové plnenie
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
01.11.2018 |
|
|
Objednávka |
65
|
hranoly - 4 ks, doska 25x12x5000 mm - 1 ks, hobľovanie, frézovanie
|
304,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
UNITRADE SK, s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
64
|
Náučné tabule - lúka, les, rieka
|
228,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
63
|
Seminár "Aktuálne povinnosti spri správe dokumentov - elektr.komunikácia"
|
39,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
62
|
Dezinfekčné prostriedky + dávkovače
|
260,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
TEMZIS s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
61
|
Mandátny certifikát (USB Token)
|
67,20 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
298
|
potraviny ŠJ
|
82,52 |
s DPH |
|
729/02
|
19.11.2018 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
300
|
potraviny ŠJ
|
82,66 |
s DPH |
|
6/2014
|
20.11.2018 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
59
|
kancelárske a školské potreby
|
85,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |