|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
281
|
potraviny ŠJ
|
1 258,59 |
s DPH |
|
092014
|
31.10.2018 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
287
|
potraviny ŠJ
|
120,48 |
s DPH |
|
729/02
|
06.11.2018 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
286
|
potraviny ŠJ
|
141,26 |
s DPH |
|
729/02
|
05.11.2018 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
285
|
Revízia elektrických zariadení vrátane odstránenia závad v ZŠ
|
1 500,00 |
s DPH |
53
|
|
06.11.2018 |
Elektroslužby M+S s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
284
|
plyn 11/2018
|
1 900,00 |
s DPH |
|
5101587570
|
05.11.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
283
|
služby BOZP 10/2018
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
05.11.2018 |
Naď Viktor - VIMA |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
282
|
Dezinfekčné prostriedky + dávkovače
|
261,60 |
s DPH |
62
|
|
05.11.2018 |
TEMZIS s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
280
|
kompatibilný čierny toner Samsung MLD-D103L
|
25,18 |
s DPH |
60
|
|
26.10.2018 |
COMP´S, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
289
|
Seminár "Aktuálne povinnosti spri správe dokumentov - elektr.komunikácia"
|
39,00 |
s DPH |
63
|
|
07.11.2018 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
279
|
Mandátny certifikát (USB Token)
|
67,20 |
s DPH |
61
|
|
26.10.2018 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
278
|
Nastavenie meradiel v školskej jedálni
|
177,60 |
s DPH |
57
|
|
24.10.2018 |
Milan Viktor - VIKI |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
277
|
potraviny ŠJ
|
363,70 |
s DPH |
|
01.09.2009
|
24.10.2018 |
PRVA CATERINGOVA SPOL.sro |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
276
|
potraviny ŠJ
|
70,01 |
s DPH |
|
6/2014
|
24.10.2018 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
275
|
školské ovocie
|
65,28 |
s DPH |
|
6/2017
|
24.10.2018 |
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
274
|
školské ovocie
|
38,82 |
s DPH |
|
6/2017
|
24.10.2018 |
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
273
|
kancelárske a školské potreby
|
85,06 |
s DPH |
59
|
|
24.10.2018 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
288
|
potraviny ŠJ
|
88,12 |
s DPH |
|
6/2014
|
06.11.2018 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
290
|
telefón 10/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
1133562101
|
09.11.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
271
|
orange 10/2018
|
60,02 |
s DPH |
|
A2127610
|
24.10.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
21.11.2018 |