|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
319
|
potraviny ŠJ
|
1 070,18 |
s DPH |
|
092014
|
06.12.2018 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
329
|
Skrinky boxové 1850x900x500 mm - 20 ks
|
4 995,38 |
s DPH |
70
|
|
14.12.2018 |
MONASTER s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
328
|
Učebné pomôcky
|
819,00 |
s DPH |
66
|
|
14.12.2018 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
325
|
zboz BRKO za 11/2018
|
72,00 |
s DPH |
|
9/2013
|
12.12.2018 |
CONTAX EKO s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
323
|
Kamera IP WiFi XIAOMI HOME SECURITY - vnútorná
|
51,62 |
s DPH |
69
|
|
11.12.2018 |
ESAT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
322
|
potraviny ŠJ
|
254,17 |
s DPH |
|
729/02
|
10.12.2018 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
320
|
chladnička
|
219,00 |
s DPH |
68
|
|
07.12.2018 |
Internet MALL.SK, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
318
|
telefón 11/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
1133562101
|
06.12.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
334
|
potraviny ŠJ
|
23,85 |
s DPH |
|
6/2017
|
19.12.2018 |
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
313
|
potraviny ŠJ
|
149,57 |
s DPH |
|
729/02
|
03.12.2018 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
312
|
potraviny ŠJ
|
74,75 |
s DPH |
|
729/02
|
04.12.2018 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
311
|
služby BOZP 11/2018
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
03.12.2018 |
Naď Viktor - VIMA |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
310
|
potraviny ŠJ
|
82,86 |
s DPH |
|
6/2014
|
29.11.2018 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
309
|
potraviny ŠJ
|
63,36 |
s DPH |
|
6/2017
|
28.11.2018 |
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
308
|
potraviny ŠJ
|
34,65 |
s DPH |
|
6/2017
|
28.11.2018 |
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
307
|
potraviny ŠJ
|
229,92 |
s DPH |
|
01.09.2009
|
26.11.2018 |
PRVA CATERINGOVA SPOL.sro |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
332
|
potraviny ŠJ
|
190,21 |
s DPH |
|
729/02
|
14.12.2018 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
335
|
potraviny ŠJ
|
47,48 |
s DPH |
|
6/2014
|
19.12.2018 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
304
|
potraviny ŠJ
|
137,76 |
s DPH |
|
729/02
|
27.11.2018 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |