|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
337
|
potraviny ŠJ
|
159,87 |
s DPH |
|
729/02
|
19.12.2018 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Základná škola
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
347
|
služby BOZP 12/2018
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
09.01.2019 |
Naď Viktor - VIMA |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
346
|
elektrina 12/2018
|
1 073,24 |
s DPH |
|
5100316171
|
09.01.2019 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
345
|
telefón 12/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
1133562101
|
09.01.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
343
|
potraviny ŠJ
|
111,63 |
s DPH |
|
092014
|
27.12.2018 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
338
|
čistiace potreby
|
217,16 |
s DPH |
73
|
|
20.12.2018 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
335
|
potraviny ŠJ
|
47,48 |
s DPH |
|
6/2014
|
19.12.2018 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Kniha dodávateľských faktúr
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
334
|
potraviny ŠJ
|
23,85 |
s DPH |
|
6/2017
|
19.12.2018 |
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
332
|
potraviny ŠJ
|
190,21 |
s DPH |
|
729/02
|
14.12.2018 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
329
|
Skrinky boxové 1850x900x500 mm - 20 ks
|
4 995,38 |
s DPH |
70
|
|
14.12.2018 |
MONASTER s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
328
|
Učebné pomôcky
|
819,00 |
s DPH |
66
|
|
14.12.2018 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
325
|
zboz BRKO za 11/2018
|
72,00 |
s DPH |
|
9/2013
|
12.12.2018 |
CONTAX EKO s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
323
|
Kamera IP WiFi XIAOMI HOME SECURITY - vnútorná
|
51,62 |
s DPH |
69
|
|
11.12.2018 |
ESAT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
322
|
potraviny ŠJ
|
254,17 |
s DPH |
|
729/02
|
10.12.2018 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
07662, Parchovany, Hlavná 462
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
319
|
potraviny ŠJ
|
1 070,18 |
s DPH |
|
092014
|
06.12.2018 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
|
10.01.2019 |