|
|
Faktúra |
206
|
Špongie na tabuľu, hygienický materiál
|
46,32 |
s DPH |
42
|
|
23.08.2018 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
205
|
Čistiace potreby pre ŚJ
|
331,90 |
s DPH |
41
|
|
23.08.2018 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
204
|
orange 08/2018
|
56,00 |
s DPH |
|
A2127610
|
24.08.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
203
|
El. energia za 07/2017
|
228,42 |
s DPH |
|
5100316171
|
10.08.2018 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
202
|
čalúnenie gauča
|
100,00 |
s DPH |
40
|
|
13.08.2018 |
Calunnictvo PEMA |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
200
|
Tričká s potlačou - 15 ks
|
144,00 |
s DPH |
39
|
|
08.08.2018 |
BALWEEN SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
192
|
telefón 6/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
1133562101
|
10.07.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
199
|
služby BOZP 7/2018
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
03.08.2018 |
Naď Viktor - VIMA |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
198
|
plyn 08/2018
|
1 900,00 |
s DPH |
|
5101587570
|
02.08.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
197
|
orange 07/2018
|
61,86 |
s DPH |
|
A2127610
|
24.07.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
196
|
maliarsky materiál
|
243,84 |
s DPH |
38
|
|
23.07.2018 |
BODY-color |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
195
|
čistenie kanalizačnej prípojky
|
643,22 |
s DPH |
37
|
267/2002
|
20.07.2018 |
Vsl. vodárenská spol. a.. |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
194
|
zboz BRKO za 06/2018
|
90,00 |
s DPH |
|
9/2013
|
13.07.2018 |
CONTAX EKO s.r.o |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
193
|
El. energia za 06/2017
|
607,90 |
s DPH |
|
5100316171
|
13.07.2018 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
178
|
potraviny ŠJ
|
83,00 |
s DPH |
|
6/2014
|
19.06.2018 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
176
|
potraviny ŠJ
|
177,87 |
s DPH |
|
30012012
|
19.06.2018 |
NOEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Objednávka |
40
|
čalúnenie gauča
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
Calunnictvo PEMA |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
148
|
5 ks PC zostáv s klávesnicou a myšou (zo sponzorského daru)
|
1 015,00 |
s DPH |
26
|
|
25.05.2018 |
MB TECH BB s. r.o. |
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
154
|
potraviny ŠJ
|
103,94 |
s DPH |
|
6/2014
|
31.05.2018 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
153
|
potraviny ŠJ
|
60,11 |
s DPH |
|
30012012
|
31.05.2018 |
NOEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
27.06.2018 |