|
|
Faktúra |
138
|
ubytovanie pre 21 žiakov v dňoch 14 a 17. 5. 2018 (škola v prírode) - 4 noci
|
606,90 |
s DPH |
30
|
|
21.05.2018 |
Bartkovská Jana - PIENINY KLUB |
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Objednávka |
34
|
maliarsky materiál (na školské tabule)
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2017 |
BODY-color |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
223
|
potraviny ŠJ
|
73,46 |
s DPH |
|
6/2014
|
19.09.2017 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
224
|
potraviny ŠJ
|
65,53 |
s DPH |
|
30012012
|
18.09.2017 |
NOEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
225
|
potraviny ŠJ
|
102,67 |
s DPH |
|
30012012
|
18.09.2017 |
NOEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
226
|
Farby na tabule
|
23,25 |
s DPH |
34
|
|
22.09.2017 |
BODY-color |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
227
|
orange 09/2016
|
62,72 |
s DPH |
|
A2127610
|
25.09.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
228
|
Nastavenie váhy v školskej jedálni
|
60,00 |
s DPH |
45
|
|
25.09.2017 |
Milan Viktor - VIKI |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
229
|
Dodávka a montáž hliníkového výdajného okienka so žalúziami do školskej jedálne
|
2.780.40 |
s DPH |
40
|
|
25.09.2017 |
OKNA MARTIN TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
230
|
Stravné lístky za obdobie 07-08/2017
|
1.478.33 |
s DPH |
43
|
|
25.09.2017 |
VAŠA Slovensko |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
231
|
potraviny ŠJ
|
87,35 |
s DPH |
|
6/2014
|
25.09.2017 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
232
|
potraviny ŠJ
|
124,78 |
s DPH |
|
30012012
|
25.09.2017 |
NOEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
233
|
dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
98,28 |
s DPH |
48
|
|
27.09.2017 |
TEMZIS s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
234
|
voda za obdobie od 16.6.2017 - 13.09.2017
|
537,62 |
s DPH |
|
267/2002
|
28.09.2017 |
Vsl. vodárenská spol. a.. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
33
|
Písanie 1-6 k HUPSOVMU šlabikáru - 21 ks
|
106,26 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
Aitec spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
35
|
čistiace potrehy pre školskú jedáleň
|
260,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2017 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
221
|
potraviny ŠJ
|
132,48 |
s DPH |
|
729/02
|
12.09.2017 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
36
|
Priebežné vzdelávanie pre zamestnancov zariadení školského stravovania
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
37
|
Fyzika pre 6.-.9. ročník - metodika + Zbierka úloh pre ZŠ
|
52,80 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
38
|
Výmena bezpečnostnej kamery s montážou
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Educomp, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |