|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
180
|
Sluzby BOZP 09/2011
|
33,19 |
s DPH |
|
|
05.10.2011 |
Naď Viktor - VIMA |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
170
|
potraviny SJ
|
105,82 |
s DPH |
|
|
26.09.2011 |
Mecom Group |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
171
|
tonery do tlačiarní - 4 ks
|
316,28 |
s DPH |
|
|
26.09.2011 |
IKARO S.R.O. |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
172
|
PLYN--vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.-18.9.2011
|
6 085,56 |
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
173
|
Overenie profes.komptencií vzdeláv.programu "Obsluha interaktívnej tabule"
|
540,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
NOVA Training s.r.o. |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
174
|
telefon Orange
|
41,34 |
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
175
|
potraviny SJ
|
77,39 |
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
176
|
potraviny SJ
|
946,72 |
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
Ing. Gabriel Drab |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
177
|
potraviny SJ
|
115,27 |
s DPH |
|
|
04.10.2011 |
Mecom Group |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
178
|
potraviny SJ
|
88,82 |
s DPH |
|
|
04.10.2011 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
179
|
potraviny SJ
|
51,48 |
s DPH |
|
|
05.10.2011 |
NEXT TRADE s.r.o. |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
181
|
Virtuálna knižnica 09/2011
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.10.2011 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
168
|
pracovné zošity English World
|
413,02 |
s DPH |
|
|
20.09.2011 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
182
|
voda za obdobie od 23.6.-20.09.2011
|
436,51 |
s DPH |
|
|
06.10.2011 |
Vsl. vodárenská spol. a.. |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
183
|
20 ks stoličky, kreslo, stolík konferenčný
|
649,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2011 |
ALDA s.r.o. |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
184
|
kalendáre 2012
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2011 |
NOVÁ PRÁCA s.r.o. |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
185
|
Projekt - manažér monitoringu 09/11+exp.a posudky
|
421,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2011 |
Euro Dotácie |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
186
|
T COM 06/2011
|
44,52 |
s DPH |
|
|
07.10.2011 |
T COM Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
187
|
potraviny SJ
|
140,10 |
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
Mecom Group |
|
|
|
|
27.06.2012 |