|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2011
|
Dodatok k zmluve o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
T COM Bratislava |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2011
|
Zmluve o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
Orange Slovensko, Bratislava |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2011
|
Finančný dar škole
|
83,48 |
s DPH |
|
|
17.10.2011 |
Nadácia Knihy školám Bratislava |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Zmluva |
5/2011
|
Zmluva - Úrazové poistenie žiakov od 19.10.2011-18.10.2012
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2011 |
Kooperatíva Košice |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Zmluva |
6/2011
|
Zmluva o výpožičke - Šachový materiál pre projekt Šach na školách
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2011 |
Slovenský šachový zväz Bratislava |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Zmluva |
7/2011
|
Darovacia zmluva - Nepeňažný dar - 2 ks počítačových zostáv
|
400.- |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
BSH Drives and Pumps s.r.o. Michalovce |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
Finančný dar škole
|
95,40 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
Nadácia Petit Academy, Bratislava |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2012
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
H & D plus s.r.o. Trebišov |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2012
|
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prenájme školských priestorov
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
Mgr. Marián Hazuga, Parchovany |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012
|
Finančný dar škole
|
190,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
Nadácia Petit Academy, Bratislava |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Zmluva |
5/2012
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri impelemntácii pedag.modelu školy
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
MPC Prešov |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1
|
vypracovanie oznámenia o znecist.ovzdusia r.2010
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
Kostovčík Ľubomír |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2
|
DOM emisií vybraných látok v prevádzke - kotolňa
|
408,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
EKO-TERM SERVIS |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3
|
tonery do tlačiarní
|
997,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
Peter Kiššš- NETKOM |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
4
|
potraviny SJ
|
272,42 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
ASTERA, s.r.o |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
5
|
potraviny SJ
|
16,92 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Mecom Group |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
6
|
potraviny SJ
|
82,63 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Mecom Group |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7
|
potraviny SJ
|
6,97 |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
Mecom Group |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
9
|
potraviny SJ
|
6,07 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
Mecom Group |
|
|
|
|
27.06.2012 |