|
|
Faktúra |
234
|
voda za obdobie od 16.6.2017 - 13.09.2017
|
537,62 |
s DPH |
|
267/2002
|
28.09.2017 |
Vsl. vodárenská spol. a.. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
68
|
plyn 03/2018
|
1 900,00 |
s DPH |
|
5101587570
|
02.03.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
129
|
potraviny ŠJ
|
1 152,98 |
s DPH |
|
092014
|
07.05.2018 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
121
|
plyn 05/2018
|
1 900,00 |
s DPH |
|
5101587570
|
04.05.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
104
|
El. energia za 03/2017
|
1 077,07 |
s DPH |
|
5100316171
|
16.04.2018 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
100
|
potraviny ŠJ
|
1 006,82 |
s DPH |
|
092014
|
05.04.2018 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
97
|
plyn 04/2018
|
1 900,00 |
s DPH |
|
5101587570
|
05.04.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
92
|
Rekonštrukcia počítačových učební a chodby
|
8 814,72 |
s DPH |
11
|
|
28.03.2018 |
ENVIRON-ECS, s.r.o. |
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
46
|
El. energia za 01/2017
|
1 005,08 |
s DPH |
|
5100316171
|
13.02.2018 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
148
|
5 ks PC zostáv s klávesnicou a myšou (zo sponzorského daru)
|
1 015,00 |
s DPH |
26
|
|
25.05.2018 |
MB TECH BB s. r.o. |
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
36
|
plyn 02/2018
|
1 900,00 |
s DPH |
|
5101587570
|
05.02.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
33
|
potraviny ŠJ
|
1 097,01 |
s DPH |
|
092014
|
02.02.2018 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
12
|
vyúčtovacia faktúra 01.1.2017 - 31.12.2017
|
2 109,32 |
s DPH |
|
5101587570
|
22.01.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
11
|
zemný plyn 01/2018
|
3 085,00 |
s DPH |
|
5101587570
|
22.01.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
101
|
potraviny ŠJ
|
799,86 |
s DPH |
|
01.09.2009
|
13.04.2023 |
PRVA CATERINGOVA SPOL.sro |
|
|
|
24.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
102
|
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
|
44,90 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
RVC Michalovce |
|
|
|
24.04.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
137
|
Stravovanie a doprava žiakov počas ŠvP (14.-18.5.2018)
|
1 467,00 |
s DPH |
28
|
|
21.05.2018 |
Chata Pieniny |
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
149
|
Ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu školských tabletov (21 ks)
|
25,20 |
s DPH |
|
2015/2103
|
30.05.2018 |
DATALAN a.s. |
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
104
|
telefón orange 4/2023
|
66,78 |
s DPH |
|
A2127610
|
24.04.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
24.04.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
158
|
plyn 06/2018
|
1 900,00 |
s DPH |
|
5101587570
|
05.06.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
27.06.2018 |