|
|
Faktúra |
138
|
ubytovanie pre 21 žiakov v dňoch 14 a 17. 5. 2018 (škola v prírode) - 4 noci
|
606,90 |
s DPH |
30
|
|
21.05.2018 |
Bartkovská Jana - PIENINY KLUB |
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18
|
potraviny ŠJ
|
273,53 |
s DPH |
|
729/02
|
22.01.2020 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
25
|
potraviny ŠJ
|
194,10 |
s DPH |
|
03.09.2002
|
31.01.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
24
|
potraviny ŠJ
|
1 299,26 |
s DPH |
|
092014
|
31.01.2020 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
23
|
Burel - 1 kg
|
8,60 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
M.S. Holding s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22
|
Vypracovanie oznámenia o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok v r. 2019
|
120,00 |
s DPH |
2
|
|
29.01.2020 |
Kostovčík Ľubomír |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
21
|
Poplatok za seminár - Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka
|
57,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Anna Cupáková |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20
|
orange 1/2020
|
62,92 |
s DPH |
|
A2127610
|
23.01.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19
|
potraviny ŠJ
|
162,47 |
s DPH |
|
729/02
|
22.01.2020 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
17
|
Potraviny ŠJ
|
618,33 |
s DPH |
|
01.09.2009
|
22.01.2020 |
PRVA CATERINGOVA SPOL.sro |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
27
|
potraviny ŠJ
|
43,44 |
s DPH |
|
6/2017
|
31.01.2020 |
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
16
|
Potraviny ŠJ
|
631,32 |
s DPH |
|
01.09.2009
|
21.01.2020 |
PRVA CATERINGOVA SPOL.sro |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
15
|
potraviny ŠJ
|
137,15 |
s DPH |
|
6/2014
|
21.01.2020 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
14
|
Vyúčtovania fa za obdobie 01-12/2019
|
1 025,80 |
s DPH |
|
5101587570
|
17.01.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
13
|
Poskytovanie PZS za 12/2019
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
08.01.2020 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
12
|
služby BOZP 12/2019
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
15.01.2020 |
Naď Viktor - VIMA |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11
|
Služby výpočtovej techniky a servis IT - 12/2019
|
300,00 |
s DPH |
|
2/2014
|
15.01.2020 |
Ing. Šiplák Igor - IS - Port |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
10
|
elektrina 12/2019
|
915,13 |
s DPH |
|
5100316171
|
15.01.2020 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9
|
Diaľkové ovládanie bezdôtovej zásuvky - 1 ks
|
30,29 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
DT Business Grouo s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
26
|
potraviny ŠJ
|
118,97 |
s DPH |
|
6/2014
|
31.01.2020 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2020 |