|
|
Faktúra |
255
|
Predĺženie registrácie domény (26.10.2018-25.10.2019)
|
14,28 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
WebHouse s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
164
|
potraviny ŠJ
|
154,69 |
s DPH |
|
6/2014
|
27.05.2019 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
171
|
služby BOZP 05/2019
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
05.06.2019 |
Naď Viktor - VIMA |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
170
|
plyn 06/2019
|
2 036,00 |
s DPH |
|
5101587570
|
04.06.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
169
|
potraviny ŠJ
|
211,66 |
s DPH |
|
729/02
|
30.05.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
168
|
potraviny ŠJ
|
108,85 |
s DPH |
|
6/2014
|
30.05.2019 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
167
|
potraviny ŠJ
|
121,14 |
s DPH |
|
6/2014
|
30.05.2019 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
166
|
potraviny ŠJ
|
212,38 |
s DPH |
|
729/02
|
27.05.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
165
|
potraviny ŠJ
|
72,72 |
s DPH |
|
729/02
|
27.05.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
163
|
potraviny ŠJ
|
156,18 |
s DPH |
|
729/02
|
27.05.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
173
|
nábytkové koliesko fi 40 pogumované s brzdou
|
11,16 |
s DPH |
37
|
|
05.06.2019 |
CPS Interier Ján Buday |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
162
|
materiál na oprvu a údržbu (vodárenský)
|
113,85 |
s DPH |
36
|
|
27.05.2019 |
Laromix s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
161
|
potraviny ŠJ
|
174,98 |
s DPH |
|
729/02
|
23.05.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
160
|
potraviny ŠJ
|
97,61 |
s DPH |
|
6/2014
|
23.05.2019 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
159
|
potraviny ŠJ
|
22,00 |
s DPH |
|
6/2017
|
23.05.2019 |
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
158
|
potraviny ŠJ
|
33,12 |
s DPH |
|
6/2017
|
23.05.2019 |
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
157
|
orange 5/2019
|
60,23 |
s DPH |
|
A2127610
|
23.05.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
156
|
zásobník na WC papier - 17 ks, zásobník na mydlo - 18 ks, sprejové mydlo Tork II - 54 ks
|
742,80 |
s DPH |
33
|
|
23.05.2019 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
155
|
Služby výpočtovej techniky a servis IT 3/2019
|
300,00 |
s DPH |
|
2/2014
|
28.05.2019 |
Ing. Šiplák Igor - IS - Port |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
172
|
Prenájom riešenia manažmentu tablov - ročný poplatok
|
25,20 |
s DPH |
|
2015/2103
|
05.06.2019 |
DATALAN a.s. |
|
|
|
|
21.06.2019 |