|
|
Faktúra |
347
|
služby BOZP 12/2018
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
09.01.2019 |
Naď Viktor - VIMA |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
97
|
potraviny ŠJ
|
100,96 |
s DPH |
|
6/2014
|
22.06.2021 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
109
|
telekomunikačné služby 06/2021
|
52,46 |
s DPH |
|
1133562101
|
09.07.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
108
|
služby BOZP 6/2021
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
09.07.2021 |
Naď Viktor - VIMA |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
107
|
služby PZS za 06/2021
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
09.07.2021 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
106
|
elektrina 6/2021
|
755,64 |
s DPH |
|
5100316171
|
09.07.2021 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
103
|
oprava chladničky v školskej jedálni
|
97,00 |
s DPH |
24
|
|
01.07.2021 |
Ruščák Miroslav |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
101
|
Laminovacia fólia A4 80 mic - 10 bal.
|
97,87 |
s DPH |
22
|
|
29.06.2021 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100
|
potraviny ŠJ
|
1 334.42 |
s DPH |
|
092014
|
30.06.2021 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
98
|
potraviny ŠJ
|
560,24 |
s DPH |
|
729/02
|
22.06.2021 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
96
|
HP ProDesk ( z dotácie na špecifiká - digitálne .technológie)
|
277,20 |
s DPH |
21
|
|
24.06.2021 |
MB TECH BB s. r.o. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
124
|
čistiace prostriedky
|
434,38 |
s DPH |
31
|
|
26.08.2021 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
95
|
materiál (čistiaci, dezinfekčný)
|
492,58 |
s DPH |
19
|
|
23.06.2021 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
94
|
materiál - oprava PC siete
|
113,00 |
s DPH |
20
|
|
22.06.2021 |
Educomp, s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
93
|
telefón orange 06/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
A2127610
|
23.06.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
35
|
telefón orange 04/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
A2127610
|
23.04.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
34
|
potraviny ŠJ
|
916,75 |
s DPH |
|
01.09.2009
|
15.04.2021 |
PRVA CATERINGOVA SPOL.sro |
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
33
|
potraviny ŠJ
|
840,28 |
s DPH |
|
01.09.2009
|
15.04.2021 |
PRVA CATERINGOVA SPOL.sro |
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
32
|
potraviny ŠJ
|
384,14 |
s DPH |
|
12.9.2002
|
15.04.2021 |
ASTERA, s.r.o |
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
31
|
potraviny ŠJ
|
283,11 |
s DPH |
|
729/02
|
13.04.2021 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.04.2021 |