|
|
Faktúra |
338
|
čistiace potreby
|
217,16 |
s DPH |
73
|
|
20.12.2018 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7
|
telefón 1/2021
|
20,10 |
s DPH |
|
1133562101
|
09.02.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
14
|
Toner - Samsung MLT-D103L
|
50,60 |
s DPH |
6
|
|
04.03.2021 |
Camea SK, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13
|
vypracovanie oznámenia o množstvách a druhoch znečisťujúcich lástok vypustených do ovzdušia v r
|
120,00 |
s DPH |
5
|
|
02.03.2021 |
Kostovčík Ľubomír |
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12
|
služby PZS za 01/2021
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
01.03.2021 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
11
|
plyn 03/2021
|
1 658.00 |
s DPH |
|
5101587570
|
02.03.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10
|
materiál na opravu a údržbu
|
183,73 |
s DPH |
2
|
|
25.02.2021 |
STIMIX - S. TUTKO |
|
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
Spolu :
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
úhrady
|
úhrady |
s DPH |
|
|
úhrady |
|
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
respirátory KN95/FFFP2 - 200 ks
|
116,00 |
s DPH |
1
|
|
11.02.2021 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16
|
teplovzdušný ventilátor, stĺpový ohrievač, 2200 W, termostat
|
138,90 |
s DPH |
4
|
|
04.03.2021 |
Klarstein Slovensko |
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5
|
služby BOZP 1/2021
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
09.02.2021 |
Naď Viktor - VIMA |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4
|
elektrina 1/2021
|
561,10 |
s DPH |
|
5100316171
|
08.02.2021 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3
|
Vyúčtovania fa za obdobie 01.11.-31.12.2020
|
613,72 |
s DPH |
|
5101587570
|
25.01.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
plyn 01/2021
|
1 658.00 |
s DPH |
|
5101587570
|
25.01.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
280
|
OOPP (montérky, obuv) - školník
|
107,86 |
s DPH |
69
|
|
14.01.2021 |
ROTA plus s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
279
|
elektrina 12/2020
|
897,94 |
s DPH |
|
5100316171
|
14.01.2021 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
278
|
telefón 12/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
1133562101
|
14.01.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
277
|
Poskytovanie PZS za 12/2020
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
14.01.2021 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |