|
|
Faktúra |
186
|
potraviny ŠJ
|
53,46 |
s DPH |
|
729/02
|
27.06.2018 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
91
|
telefón 4/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
1133562101
|
07.05.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
98
|
Kontrola a tlakové skúšky hasiacich prístrojov
|
82,10 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Kačo Ján |
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
97
|
oprava chladničky v školskej jedálni
|
60,00 |
s DPH |
17
|
|
28.05.2020 |
Ruščák Miroslav |
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
96
|
dezinfekčné a toaletné potreby
|
905,33 |
s DPH |
16
|
|
28.05.2020 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
95
|
orange 5/2020
|
60,02 |
s DPH |
|
A2127610
|
25.05.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
94
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia - ZD (odborné publikácie)
|
65,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
93
|
elektrina 4/2020
|
426,82 |
s DPH |
|
5100316171
|
11.05.2020 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
92
|
služby BOZP 4/2020
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
07.05.2020 |
Naď Viktor - VIMA |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
90
|
Poskytovanie PZS za 4/2020
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
07.05.2020 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
100
|
služby BOZP 5/2020
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
03.06.2020 |
Naď Viktor - VIMA |
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
89
|
plyn 05/2020
|
2 248,00 |
s DPH |
|
5101587570
|
05.05.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
88
|
Toner KMI Bizhub 215 - 1 ks
|
61,24 |
s DPH |
14
|
|
24.04.2020 |
IKARO S.R.O. |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
87
|
orange 3/2020
|
60,30 |
s DPH |
|
A2127610
|
23.04.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
86
|
zvoz BRKO za 3/2020
|
18,00 |
s DPH |
|
9/2013
|
16.04.2020 |
CONTAX EKO s.r.o |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
85
|
telefón 3/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
1133562101
|
09.04.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
84
|
Poskytovanie PZS za 3/2020
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
09.04.2020 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
83
|
elektrina 2/2020
|
587,68 |
s DPH |
|
5100316171
|
08.04.2020 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
82
|
Služby výpočtovej techniky a servis IT -03/2020
|
300,00 |
s DPH |
|
2/2014
|
08.04.2020 |
Ing. Šiplák Igor - IS - Port |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
99
|
toner do tlačiarne Samsung
|
34,06 |
s DPH |
19
|
|
03.06.2020 |
T&J Invest s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2020 |