|
|
Faktúra |
268
|
Prvouka pre druhákov - pracovná učebnica - 33 ks
|
109,00 |
s DPH |
55
|
|
19.10.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
188
|
telefón 9/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
1133562101
|
07.10.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
196
|
Pracovné zošity k Šlabikáru LIPKA (z dotácie MŠVVaŠ SR - 6508,-€)
|
82,50 |
s DPH |
40
|
|
15.10.2020 |
Aitec spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
195
|
knihy pre prvákov (z dotácie MŠVVaŠ SR (6508,-)
|
594,00 |
s DPH |
48
|
|
14.10.2020 |
Aitec spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
194
|
Revízia TNS s odstránením závad, odborná prehliadka NTL kotolne
|
154,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
PAVOL GOČIK - TLAKOREVIZ |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
193
|
zvoz BRKO za 9/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
9/2013
|
09.10.2020 |
CONTAX EKO s.r.o |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
192
|
elektrina 9/2020
|
808,60 |
s DPH |
|
5100316171
|
09.10.2020 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
191
|
hygienický materiál
|
58,28 |
s DPH |
46
|
|
09.10.2020 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
190
|
Učebnice z dotácie MŠVVaŠ SR (II. stupeň)
|
529,50 |
s DPH |
47
|
|
09.10.2020 |
AD REM DISTRIB.AGENTURA |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
189
|
Poskytovanie PZS za 9/2020
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
07.10.2020 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
187
|
Diel osv. rampa MultiLux LED Light 100 cm 2x23W
|
119,00 |
s DPH |
44
|
|
06.10.2020 |
PLAČEK PREMIUM s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
198
|
potraviny ŠJ
|
136,71 |
s DPH |
|
6/2014
|
12.10.2020 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
186
|
potraviny ŠJ
|
696,65 |
s DPH |
|
729/02
|
28.09.2020 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
184
|
potraviny ŠJ
|
516,80 |
s DPH |
|
729/02
|
05.10.2020 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
183
|
potraviny ŠJ
|
129,50 |
s DPH |
|
6/2014
|
05.10.2020 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
182
|
toaletný a dezinfekčný materiál
|
217,44 |
s DPH |
45
|
|
05.10.2020 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
181
|
služby BOZP 09/2020
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
05.10.2020 |
Naď Viktor - VIMA |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
180
|
plyn 10/2020
|
2 248,00 |
s DPH |
|
5101587570
|
02.10.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
178
|
potraviny ŠJ
|
1 756,49 |
s DPH |
|
092014
|
30.09.2020 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
177
|
Dodávka a montáž interiiérových žalúzií
|
562,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
OKNA MARTIN TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2020 |