Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 29 elektrina 1/2024 1 147.05 s DPH 5100316171 12.02.2025 VSE a.s. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 13.02.2025
Faktúra 27 Autobusová preprava žiakov dňa 3.2. 2025 na trase Parchovany - Trebišov a späť 160,15 s DPH 14 11.02.2025 Nadežda Stahorská - NADS Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 13.02.2025
Faktúra 28 Zber a odvoz odpadu ŠJ 1/2025 36,90 s DPH SZ2021/KE1000 11.02.2025 ESPIK Group s.r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 13.02.2025
Faktúra 26 Vypracovanie oznámenia o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia v r. 250,00 s DPH 11 11.02.2025 Kostovčík Ľubomír Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 13.02.2025
Faktúra 25 Všeob. materiál pre ŚJ 80,57 s DPH 13 07.02.2025 EUROGASTROP, s.r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 13.02.2025
Faktúra 24 sáčky do vysávača Worki Zelmer 3 ks 13,49 s DPH 12 06.02.2025 Przedsiebiorstwo Handlowo-Uslugowe Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 13.02.2025
Faktúra 22 LD 12/RM Clean umývací 12 kg - 2 ks 99,63 s DPH 11 06.02.2025 GASTROLUX, s.r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 13.02.2025
Faktúra 23 pracovná zdravotná služba 01/2025 65,00 s DPH 06.02.2025 Pracovná zdravotná služba Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 13.02.2025
Objednávka 13 Všeob. materiál pre ŚJ 80,57 s DPH 05.02.2025 EUROGASTROP Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 10.02.2025
Objednávka 15 Vypracovanie oznámenia o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia v r. 2024 250,00 s DPH 05.02.2025 Kostovčík Ľubomír Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 10.02.2025
Objednávka 12 sáčky do vysávača Worki Zelmer 3 ks 13,49 s DPH 05.02.2025 Przedsiebiorstwo Handlovo-Uslugowe Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 10.02.2025
Faktúra 20 Prenájom FVE za 02/2025 61,50 s DPH 5101587570 05.02.2025 SPP a.s. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 13.02.2025
Faktúra 21 služby BOZP 1/2025 33,19 s DPH 11/2005 05.02.2025 Naď Viktor - VIMA Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 13.02.2025
Faktúra 18 kancelársky materiál 284,56 s DPH 9 04.02.2025 PAPIER LECHMAN s.r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 13.02.2025
Faktúra 19 telekomunikačné služby - internet, pevná a mobilná sieť 1/2025 94,93 s DPH 1133562101 04.02.2025 Slovak Telecom a.s. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 13.02.2025
Objednávka 14 Autobusová preprava žiakov dňa 3.2. 2025 na trase Parchovany - Trebišov a späť 160,15 s DPH 03.02.2025 Nadežda Stahorská NADA Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 10.02.2025
Faktúra 15 zemný plyn 02/2025 3 789.00 s DPH 5101587570 01.02.2025 SPP a.s. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 13.02.2025
Faktúra 17 kancelársky a hygienický materiál 409,64 s DPH 9 31.01.2025 PAPIER LECHMAN s.r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 13.02.2025
Faktúra 16 1x SoundBar AKAI ASB-29 114,46 s DPH 31.01.2025 ALZA Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 31.01.2025
Faktúra 14 Prietokový ohrievač vody - 2 ks 280,00 s DPH 8 29.01.2025 VPK, s. r. o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 13.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/6116