|
|
Faktúra |
76
|
1 ks čítačka čipov, 1 ks držiak na čítačku
|
96,00 |
s DPH |
|
14/2018
|
26.03.2025 |
ASC Applied Software sro |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
voda za obdobie od 1.1.2025 - 13.3.2025
|
697,82 |
s DPH |
|
267/2002
|
24.03.2025 |
Vsl. vodárenská spol. a.. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Zmluva |
2/2025
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
28.03.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
24
|
výkon zodpovednej osoby, služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
92,25 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
utobusová preprava žiakovna trase Parchovany - Zuberec 3.3.2025 a späť dňa 7.3.2025
|
1 948.32 |
s DPH |
20
|
|
13.03.2025 |
Nadežda Stahorská - NADA |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
13.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
67
|
potraviny ŠJ
|
174,48 |
s DPH |
|
9/2020
|
12.03.2025 |
TAURIS a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
21.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
61
|
produkt aSc Dochádzka
|
316,00 |
s DPH |
|
14/2018
|
12.03.2025 |
ASC Applied Software sro |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
04.04.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
potraviny ŠJ
|
366,63 |
s DPH |
|
9/2020
|
12.03.2025 |
TAURIS a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
14.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
63
|
potraviny ŠJ
|
115,48 |
s DPH |
|
9/2020
|
12.03.2025 |
TAURIS a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
14.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
65
|
potraviny ŠJ
|
296,74 |
s DPH |
|
6/2014
|
12.03.2025 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
21.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
potraviny ŠJ
|
366,63 |
s DPH |
|
9/2020
|
12.03.2025 |
TAURIS a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
14.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
potraviny ŠJ
|
82,47 |
s DPH |
|
6/2014
|
12.03.2025 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
21.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
69
|
potraviny ŠJ
|
104,24 |
s DPH |
.
|
9/2020
|
12.03.2025 |
TAURIS a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
04.04.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
71
|
potraviny ŠJ
|
382,95 |
s DPH |
|
092014
|
12.03.2025 |
COOP JEDNOTA SD |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72
|
potraviny ŠJ
|
1 005.25 |
s DPH |
|
11/2023
|
12.03.2025 |
GVP, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
potraviny ŠJ
|
176,69 |
s DPH |
|
6/2014
|
12.03.2025 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
potraviny ŠJ
|
154,03 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
HYZA a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
66
|
potraviny ŠJ
|
441,38 |
s DPH |
|
9/2024
|
12.03.2025 |
HORESKO, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
60
|
Kávovar DeLonghi, výrobník sódovej vody
|
45,04 |
s DPH |
21
|
|
11.03.2025 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
13.03.2025 |
28.03.2025 |