|
Faktúra |
206
|
toaletný papier Smart - 48 ks
|
210,24 |
s DPH |
42
|
|
22.09.2022 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
29,9,2022 |
29,9,2022 |
|
Faktúra |
249
|
Kalendáre na r. 2023
|
38,76 |
s DPH |
49
|
|
02.11.2022 |
NOVÁ PRÁCA s.r.o. |
|
|
|
27,10.2022 |
27.10.2022 |
|
Faktúra |
64
|
potraviny ŠJ
|
607,38 |
s DPH |
|
01.09.2009
|
06.03.2024 |
PRVA CATERINGOVA SPOL.sro |
|
|
|
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
83
|
všeob. materiál
|
45,13 |
s DPH |
32
|
|
22.03.2024 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
84
|
všeob. materiál - jar
|
95,04 |
s DPH |
32
|
|
22.03.2024 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
77
|
potraviny ŠJ
|
236,01 |
s DPH |
|
6/2014
|
13.03.2024 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
66
|
potraviny ŠJ
|
599,78 |
s DPH |
|
01.09.2009
|
06.03.2024 |
PRVA CATERINGOVA SPOL.sro |
|
|
|
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
65
|
potraviny ŠJ
|
137,40 |
s DPH |
|
01.09.2009
|
06.03.2024 |
PRVA CATERINGOVA SPOL.sro |
|
|
|
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
79
|
Prevedenie vonkajších revízíí, vnútorných revízií a tlakových skúšok TNS s odstránením zistených záv
|
277,00 |
s DPH |
26
|
|
14.03.2024 |
PAVOL GOČIK - TLAKOREVIZ |
|
|
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
81
|
HP ProDesk 400 G5 SFF, Core i3 8100 3 - 2 ks
|
398,00 |
s DPH |
28
|
|
20.03.2024 |
MB TECH BB s. r.o. |
|
|
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
82
|
voda za obdobie od 16.12.2023 - 13.3.2024
|
801,80 |
s DPH |
|
267/2002
|
21.03.2024 |
Vsl. vodárenská spol. a.. |
|
|
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
74
|
potraviny ŠJ
|
224,89 |
s DPH |
|
9/2020
|
13.03.2024 |
TAURIS a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
75
|
potraviny ŠJ
|
261,46 |
s DPH |
|
9/2020
|
06.03.2024 |
TAURIS a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
76
|
potraviny ŠJ
|
226,21 |
s DPH |
|
6/2014
|
13.03.2024 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
78
|
potraviny ŠJ
|
194,98 |
s DPH |
|
6/2014
|
13.03.2024 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
73
|
služby PZS za 2/2024
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
11.03.2024 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
62
|
potraviny ŠJ
|
1 301.41 |
s DPH |
|
11/2023
|
06.03.2024 |
GVP, spol. s r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
08.03.2024 |
|
Faktúra |
57
|
služby BOZP2/2024
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
04.03.2024 |
Naď Viktor - VIMA |
|
|
|
14.03.2024 |
08.03.2024 |
|
Faktúra |
80
|
veľké nástenné hodiny 80-120 cm čierne
|
21,90 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Skvelý darček.sk |
|
|
|
12.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
69
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 2/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
SZ2021/KE1000
|
07.03.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
11.03.2024 |
08.03.2024 |