|
|
Faktúra |
206
|
toaletný papier Smart - 48 ks
|
210,24 |
s DPH |
42
|
|
22.09.2022 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
29,9,2022 |
29,9,2022 |
|
|
Faktúra |
249
|
Kalendáre na r. 2023
|
38,76 |
s DPH |
49
|
|
02.11.2022 |
NOVÁ PRÁCA s.r.o. |
|
|
|
27,10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
69
|
potraviny ŠJ
|
104,24 |
s DPH |
.
|
9/2020
|
12.03.2025 |
TAURIS a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
30.10.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
268
|
Reset kamerového systému, servera, aktualizácia systému NVR a kamier - MŠ Poľná
|
870,10 |
s DPH |
65
|
|
12.10.2026 |
Real Security, s.r.o. |
Spojená škola, Hlavná 17, Parchovany , Hlavná 462/17, 07662 Parchovany |
|
|
19.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
269
|
vykonanie revízie TNS
|
180,00 |
s DPH |
66
|
|
14.10.2026 |
Planet trade s.r.o. |
Spojená škola, Hlavná 17, Parchovany , Hlavná 462/17, 07662 Parchovany |
|
|
19.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
270
|
školské potreby pre MŠ z dotácie ÚPSVaR
|
82,66 |
s DPH |
68
|
|
14.10.2026 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
Spojená škola, Hlavná 17, Parchovany , Hlavná 462/17, 07662 Parchovany |
|
|
19.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
271
|
školské potreby pre ZŠ z dotácie ÚPSVaR
|
99,60 |
s DPH |
68
|
|
14.10.2026 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
Spojená škola, Hlavná 17, Parchovany , Hlavná 462/17, 07662 Parchovany |
|
|
19.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
272
|
kancelársky a hygienický materiál - ZŠ
|
125,74 |
s DPH |
67
|
|
14.10.2026 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
Spojená škola, Hlavná 17, Parchovany , Hlavná 462/17, 07662 Parchovany |
|
|
19.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
273
|
kancelársky a hygienický materiál - MŠ
|
83,00 |
s DPH |
67
|
|
14.10.2026 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
Spojená škola, Hlavná 17, Parchovany , Hlavná 462/17, 07662 Parchovany |
|
|
19.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
241
|
voda za obdobie 18.6. - 14.09.2026
|
5 260,35 |
s DPH |
|
267/2002
|
24.09.2026 |
Vsl. vodárenská spol. a.. |
Spojená škola, Hlavná 17, Parchovany , Hlavná 462/17, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
15.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
267
|
NoteBook AcerAspire GO 16 vrátane inštalácie (ŠJ)
|
879,45 |
s DPH |
64
|
|
06.10.2026 |
JIS-SK s.r.o. |
Spojená škola, Hlavná 17, Parchovany , Hlavná 462/17, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
15.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
247
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií
|
55,35 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KŠ14574-1, ZO/2025ZO14574-2
|
01.10.2026 |
Osobný údaj, s.r.o. |
Spojená škola, Hlavná 17, Parchovany , Hlavná 462/17, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
12.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
248
|
všeobecný materiál na opravu a údržbu
|
549,51 |
s DPH |
6
|
|
02.10.2026 |
STIMIX - S. TUTKO |
Spojená škola, Hlavná 17, Parchovany , Hlavná 462/17, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
12.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
249
|
Služby BOZP 09/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
9/2026
|
02.10.2026 |
Mgr. Zuzana Rokytová - NADA |
Spojená škola, Hlavná 17, Parchovany , Hlavná 462/17, 07662 Parchovany |
|
|
12.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
255
|
zber a odvod odpadu ŠJ
|
54,12 |
s DPH |
|
SZ2025/KE1055
|
05.10.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
Spojená škola, Hlavná 17, Parchovany , Hlavná 462/17, 07662 Parchovany |
|
|
12.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
257
|
elektrina 09/2026
|
781,94 |
s DPH |
|
5100316171
|
05.10.2026 |
Východosl.energetika a.s. |
Spojená škola, Hlavná 17, Parchovany , Hlavná 462/17, 07662 Parchovany |
|
|
12.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
258
|
služby pevnej a mobilnej siete 09/2026
|
125,53 |
s DPH |
|
1133562101
|
06.10.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
Spojená škola, Hlavná 17, Parchovany , Hlavná 462/17, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
12.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
259
|
pracovná zdravotná služba 09/2026
|
65,00 |
s DPH |
|
14/2024
|
06.10.2026 |
Pracovná zdravotná služba Mgr. Jana Hozová |
Spojená škola, Hlavná 17, Parchovany , Hlavná 462/17, 07662 Parchovany |
|
|
12.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
240
|
vykonanie deratizácie v ŠJ, kuchyni, pivnici, kotolni i v okolí školy
|
169,00 |
s DPH |
60
|
|
25.09.2026 |
DDD - Služba - Ing. Ján Zbojovský |
Spojená škola, Hlavná 17, Parchovany , Hlavná 462/17, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
08.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
246
|
Poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov
|
36,90 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KŠ14574-1, ZO/2025ZO14574-2
|
01.10.2026 |
Osobný údaj, s.r.o. |
Spojená škola, Hlavná 17, Parchovany , Hlavná 462/17, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
08.10.2026 |
23.10.2026 |