|
|
Faktúra |
206
|
toaletný papier Smart - 48 ks
|
210,24 |
s DPH |
42
|
|
22.09.2022 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
29,9,2022 |
29,9,2022 |
|
|
Faktúra |
249
|
Kalendáre na r. 2023
|
38,76 |
s DPH |
49
|
|
02.11.2022 |
NOVÁ PRÁCA s.r.o. |
|
|
|
27,10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
69
|
potraviny ŠJ
|
104,24 |
s DPH |
.
|
9/2020
|
12.03.2025 |
TAURIS a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
01.08.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
215
|
Aktualičná odborná príprava pre 1 osobu na obsluhu kotlov V. triedy
|
52,89 |
s DPH |
52
|
|
28.07.2025 |
KEEPER, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
30.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
214
|
výkon zodpovednej osoby 07
|
36,90 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
Osobný údaj,sk s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
17.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
213
|
prenájom priestorov na školenie zamestnancov s podaním stravy na 2.7.2025
|
822,00 |
s DPH |
50
|
|
10.07.2025 |
INTEGRA s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
11.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
211
|
pracovná zdravotná služba 06/2025
|
65,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Pracovná zdravotná služba |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
11.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
210
|
materiál na opravu a údržbu
|
599,65 |
s DPH |
6
|
|
09.07.2025 |
STIMIX - S. TUTKO |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
209
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 65/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
SZ2021/KE1000
|
10.07.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
11.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
208
|
edukačné publikácie
|
468,60 |
s DPH |
46
|
|
10.07.2025 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
11.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
207
|
elektrina 6/2025
|
573,83 |
s DPH |
|
5100316171
|
07.07.2025 |
VSE a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
11.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
zemný plyn 07/2025
|
3 789.00 |
s DPH |
|
5101587570
|
01.07.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
07.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
voda za obdobie od 14.3.2025 - 19.6.2025
|
761,39 |
s DPH |
52
|
267/2002
|
23.06.2025 |
Vsl. vodárenská spol. a.. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
Výukový prgram - softvér - chémia, fyzika, fyzika 2
|
1 590.00 |
s DPH |
52
|
|
20.06.2025 |
hchkr edu s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
07.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
205
|
telekomunikačné služby - internet, pevná a mobilná siet 6/2025
|
93,76 |
s DPH |
|
1133562101
|
03.07.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
07.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
204
|
služby BOZP 6/2025
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
03.07.2025 |
Naď Viktor - VIMA |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
07.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
206
|
potraviny ŠJ
|
1 794.12 |
s DPH |
|
11/2023
|
30.06.2025 |
GVP, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
07.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
pracovné zástery pre upratovačky - 4 ks
|
59,90 |
s DPH |
44
|
|
02.07.2025 |
EVENIT s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
02.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
materiál pre jazierko
|
81,31 |
s DPH |
49
|
|
01.07.2025 |
INVITAL aqua s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
01.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
potraviny ŠJ
|
514,84 |
s DPH |
|
9/2024
|
23.06.2025 |
HORESKO, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
30.06.2025 |
30.06.2025 |