|
|
Faktúra |
74
|
potraviny ŠJ
|
126,23 |
s DPH |
|
9/2020
|
28.03.2022 |
TAURIS a.s. |
|
|
|
29.03.2022 |
31.3..2022 |
|
|
Faktúra |
62
|
potraviny ŠJ
|
337,92 |
s DPH |
|
03.09.2002
|
21.03.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
29.03.2022 |
31.3..2022 |
|
|
Faktúra |
203
|
edukačné učebnice AJ z dotácie Plánu obnovy a odolnosti SR
|
2 205.40 |
s DPH |
41
|
|
22.09.2022 |
R and D Publishing spol. s r.o. |
|
|
|
29.09.2022 |
30.9..2022 |
|
|
Faktúra |
40
|
potraviny ŠJ
|
91,74 |
s DPH |
|
6/2014
|
21.04.2021 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
29.04..2021 |
|
|
Faktúra |
42
|
potraviny ŠJ
|
87,37 |
s DPH |
|
6/2014
|
28.04.2021 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
29.04..2021 |
|
|
Faktúra |
206
|
toaletný papier Smart - 48 ks
|
210,24 |
s DPH |
42
|
|
22.09.2022 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
29,9,2022 |
29,9,2022 |
|
|
Objednávka |
7
|
športové náradie a príslušenstvo
|
489,68 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
JET SPORT CHIRMAN s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
26.01..2022 |
|
|
Objednávka |
8
|
materiál na opravu a údržbu (rok 2022)
|
1 700.00 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
STIMIX - S. TUTKO |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
26.01..2022 |
|
Zmluva |
6/2018
|
Kúpna zmluva - školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2008 |
|
|
Faktúra |
186
|
betónové kocky PREMAC Ester 5cm 50x50 sivá - 112 ks382,41
|
382,41 |
s DPH |
30
|
|
29.06.2026 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
02.06.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
187
|
plyn 07/2026
|
3 500,00 |
s DPH |
|
5101587570
|
01.07.2026 |
SPP a.s. |
Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
09.07.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
206
|
elektrina 7/2026
|
291,59 |
s DPH |
|
5100316171
|
06.08.2026 |
Východosl.energetika a.s. |
Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
riaditeľ ZŠ |
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
199
|
potraviny ŠJ
|
149,49 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
HYZA a.s. |
Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
01.07.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
205
|
telekomunikačné služby - 7/2026
|
85,41 |
s DPH |
|
1133562101
|
06.08.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
204
|
plyn 08/2026
|
3 500,00 |
s DPH |
|
5101587570
|
01.08.2026 |
SPP a.s. |
Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
03.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
200
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 6/2026
|
54,12 |
s DPH |
|
SZ2021/KE1000
|
10.07.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
22.07.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Objednávka |
45
|
pracovné odevy a obuv podľa prílohy
|
122,50 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
ROTA plus s.r.o. |
Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
203
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
24
|
|
03.08.2026 |
Osobný údaj, s.r.o. |
Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202
|
zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií
|
55,35 |
s DPH |
24
|
|
03.08.2026 |
Osobný údaj, s.r.o. |
Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
197
|
potraviny ŠJ
|
1 743.66 |
s DPH |
|
11/2023
|
06.07.2026 |
GVP, spol. s r.o. |
Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
|
31.07.2026 |