|
|
Faktúra |
62
|
potraviny ŠJ
|
337,92 |
s DPH |
|
03.09.2002
|
21.03.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
29.03.2022 |
31.3..2022 |
|
|
Faktúra |
74
|
potraviny ŠJ
|
126,23 |
s DPH |
|
9/2020
|
28.03.2022 |
TAURIS a.s. |
|
|
|
29.03.2022 |
31.3..2022 |
|
|
Faktúra |
203
|
edukačné učebnice AJ z dotácie Plánu obnovy a odolnosti SR
|
2 205.40 |
s DPH |
41
|
|
22.09.2022 |
R and D Publishing spol. s r.o. |
|
|
|
29.09.2022 |
30.9..2022 |
|
|
Faktúra |
40
|
potraviny ŠJ
|
91,74 |
s DPH |
|
6/2014
|
21.04.2021 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
29.04..2021 |
|
|
Faktúra |
42
|
potraviny ŠJ
|
87,37 |
s DPH |
|
6/2014
|
28.04.2021 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
29.04..2021 |
|
|
Faktúra |
206
|
toaletný papier Smart - 48 ks
|
210,24 |
s DPH |
42
|
|
22.09.2022 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
29,9,2022 |
29,9,2022 |
|
|
Objednávka |
7
|
športové náradie a príslušenstvo
|
489,68 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
JET SPORT CHIRMAN s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
26.01..2022 |
|
|
Objednávka |
8
|
materiál na opravu a údržbu (rok 2022)
|
1 700.00 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
STIMIX - S. TUTKO |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
26.01..2022 |
|
Zmluva |
6/2018
|
Kúpna zmluva - školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2008 |
|
|
Objednávka |
58
|
Tablety do umývačky pre ŠJ
|
209,10 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
GASTROLUX, s.r.o. |
Spojená škola, Hlavná 17, Parchovany , Hlavná 462/17, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
228
|
plyn 09/2026
|
3 500,00 |
s DPH |
|
5101587570
|
04.09.2026 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Hlavná 17, Parchovany , Hlavná 462/17, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
14.09.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
229
|
kanc. potreby
|
246,95 |
s DPH |
52
|
|
08.09.2026 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
Spojená škola, Hlavná 17, Parchovany , Hlavná 462/17, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
14.09.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
230
|
Poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov
|
36,90 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KŠ14574-1, ZO/2025ZO14574-2
|
08.09.2026 |
Osobný údaj, s.r.o. |
Spojená škola, Hlavná 17, Parchovany , Hlavná 462/17, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
14.09.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
231
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií
|
55,35 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KŠ14574-1, ZO/2025ZO14574-2
|
08.09.2026 |
Osobný údaj, s.r.o. |
Spojená škola, Hlavná 17, Parchovany , Hlavná 462/17, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
14.09.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
232
|
Hviezdička 2 - eduk.publ. MŠ Poľná
|
70,00 |
s DPH |
54
|
|
21.09.2026 |
Gorila.sk |
Spojená škola, Hlavná 17, Parchovany , Hlavná 462/17, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
21.09.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
233
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
85,41 |
s DPH |
|
1133562101
|
21.09.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
Spojená škola, Hlavná 17, Parchovany , Hlavná 462/17, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
24.09.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
234
|
ponukový balík pomôcok pre MŠ, Hlavná 17
|
8,00 |
s DPH |
55
|
|
21.09.2026 |
NOMIland |
Spojená škola, Hlavná 17, Parchovany , Hlavná 462/17, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
24.09.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
235
|
STP APV WINPAM, WINIBEU na obdobie 10/2026 - 09/2027
|
221,40 |
s DPH |
|
č. R_02180/2008
|
24.09.2026 |
DIVES org. pre inf. VS |
Spojená škola, Hlavná 17, Parchovany , Hlavná 462/17, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
24.09.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
236
|
učebné pomôcky z dotácie - MŠ Hlavná
|
68,90 |
s DPH |
56
|
|
24.09.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola, Hlavná 17, Parchovany , Hlavná 462/17, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
29.09.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
237
|
Tablety do umývačky pre ŠJ
|
209,10 |
s DPH |
58
|
|
24.09.2026 |
GASTROLUX, s.r.o. |
Spojená škola, Hlavná 17, Parchovany , Hlavná 462/17, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
24.09.2026 |
23.10.2026 |