|
|
Faktúra |
62
|
potraviny ŠJ
|
337,92 |
s DPH |
|
03.09.2002
|
21.03.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
29.03.2022 |
31.3..2022 |
|
|
Faktúra |
74
|
potraviny ŠJ
|
126,23 |
s DPH |
|
9/2020
|
28.03.2022 |
TAURIS a.s. |
|
|
|
29.03.2022 |
31.3..2022 |
|
|
Faktúra |
203
|
edukačné učebnice AJ z dotácie Plánu obnovy a odolnosti SR
|
2 205.40 |
s DPH |
41
|
|
22.09.2022 |
R and D Publishing spol. s r.o. |
|
|
|
29.09.2022 |
30.9..2022 |
|
|
Faktúra |
40
|
potraviny ŠJ
|
91,74 |
s DPH |
|
6/2014
|
21.04.2021 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
29.04..2021 |
|
|
Faktúra |
42
|
potraviny ŠJ
|
87,37 |
s DPH |
|
6/2014
|
28.04.2021 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
29.04..2021 |
|
|
Faktúra |
206
|
toaletný papier Smart - 48 ks
|
210,24 |
s DPH |
42
|
|
22.09.2022 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
29,9,2022 |
29,9,2022 |
|
|
Objednávka |
7
|
športové náradie a príslušenstvo
|
489,68 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
JET SPORT CHIRMAN s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
26.01..2022 |
|
|
Objednávka |
8
|
materiál na opravu a údržbu (rok 2022)
|
1 700.00 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
STIMIX - S. TUTKO |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
26.01..2022 |
|
Zmluva |
6/2018
|
Kúpna zmluva - školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2008 |
|
|
Faktúra |
142
|
elektrina 4/2025
|
678,42 |
s DPH |
|
5100316171
|
07.05.2025 |
VSE a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
127
|
oprava sadzby DPH k fa IČ 55/2024 - účastnícky poplatok
|
25,03 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
07.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
123
|
potraviny ŠJ
|
323,28 |
s DPH |
|
9/2020
|
25.04.2025 |
TAURIS a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
25.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
124
|
kancelársky materiál
|
196,65 |
s DPH |
31
|
|
29.04.2025 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
30.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125
|
čistiaci materiál pre ŠJ
|
175,78 |
s DPH |
31
|
|
29.04.2025 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
30.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
126
|
Toner - Konica Minolta TN-118 (A3VW050), originálny toner, čierny
|
61,23 |
s DPH |
30
|
|
30.04.2025 |
InterNetmania SK s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
28.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
128
|
zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií v 05/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KŠ14574-1, ZO/2025ZO14574-2
|
02.05.2025 |
Osobný údaj,sk s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
07.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
potraviny ŠJ
|
125,20 |
s DPH |
|
32/2023/DU
|
05.05.2025 |
HYZA a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
130
|
zemný plyn 05/2025
|
3 789.00 |
s DPH |
|
5101587570
|
02.05.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
07.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
131
|
telekomunikačné služby - internet, pevná a mobilná siet 4/2025
|
93,76 |
s DPH |
|
1133562101
|
05.05.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
07.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
132
|
pracovná zdravotná služba 04/2025
|
65,00 |
s DPH |
|
14/2024
|
05.05.2025 |
Pracovná zdravotná služba |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
07.05.2025 |
13.05.2025 |