|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
21
|
učebné pomôcky
|
376,20 |
s DPH |
5
|
|
01.02.2023 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
11
|
Vypracovanie oznámenia o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia v r. 2022
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Kostovčík Ľubomír |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
10
|
Vykonanie kontroly bezpečnosti telocviční a ich zariadení
|
294,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Ekotec spol. s r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2022
|
Rámcová kúpna zmluva - potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Zmluva |
8/2022
|
Kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
23
|
záloha na plyn 01.01.2023-28.2.2023
|
9 004.00 |
s DPH |
|
5101587570
|
01.02.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22
|
materiál na opravu a údržbu
|
72,92 |
s DPH |
9
|
|
31.01.2023 |
STIMIX - S. TUTKO |
|
|
|
08.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20
|
odstránenie havarijného stavu podlahy v triede
|
3 832.15 |
s DPH |
6
|
|
01.02.2023 |
Jozef Jakubov |
|
|
|
01.02.0203 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4
|
čistenie a kamerový monitoring kanalizácie v ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
MH LINE s.r.o. |
|
|
|
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
19
|
Verejná správa - ročný prístup - daňová a mzdová pohotovosť
|
204,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
17.01.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18
|
Rýchlospojky - 4 ks
|
21,75 |
s DPH |
8
|
|
25.01.2023 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17
|
tonery
|
62,88 |
s DPH |
7
|
|
24.01.2023 |
Tonery Maxim - Roman Babčan |
|
|
|
30.01.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16
|
tonery
|
47,20 |
s DPH |
7
|
|
24.01.2023 |
Tonery Maxim - Roman Babčan |
|
|
|
01.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15
|
potraviny ŠJ
|
223,10 |
s DPH |
|
9/2020
|
23.01.2023 |
TAURIS a.s. |
|
|
|
24.01.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
14
|
potraviny ŠJ
|
281,09 |
s DPH |
|
9/2020
|
23.01.2023 |
TAURIS a.s. |
|
|
|
30.01.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13
|
telefón orange 1/2023
|
65,15 |
s DPH |
|
A2127610
|
23.01.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
24.01.0203 |
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
12
|
3x Office 2021 Professional Plus (PC)
|
179,70 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Softverovo.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5
|
potraviny ŠJ
|
367,22 |
s DPH |
|
9/2020
|
18.01.2023 |
TAURIS a.s. |
|
|
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
potraviny ŠJ
|
138,79 |
s DPH |
|
6/2014
|
18.01.2023 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
30.01.2023 |
02.02.2023 |