|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
311
|
školské potreby v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II.
|
300,00 |
s DPH |
64
|
|
12.12.2022 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
322
|
služby BOZP 12 /2022
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
09.01.2023 |
Naď Viktor - VIMA |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
4
|
čistenie a kamerový monitoring kanalizácie v ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
MH LINE s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
3
|
tablety do umývačky LD12/TM-Clean - 12 kg
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Gastrolux, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2
|
Záložný zdroj: APC back-UPS Pro Br 1600VA
|
535,56 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Internet MALL.SK, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1
|
Zváračka MEGA SET GeniMig 220 Kowax
|
728,95 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Zvarmetal SK, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
71
|
Aktualizačné vzdelávanie - informačná a internetová bezpečnosť
|
350,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Interaktívna škola s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
321
|
Lineárne trubicové svietidlo jednoduché bez trubice 2xT8 120cm, biele VT-12021 (V-TAC)
|
102,96 |
s DPH |
70
|
|
27.12.2022 |
Elektro s.r.o. |
|
|
|
27.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
324
|
telekomunikačné služby 1/2023
|
52,46 |
s DPH |
|
1133562101
|
09.01.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
320
|
telefón orange 12/2022
|
65,30 |
s DPH |
|
A2127610
|
20.12.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
319
|
voda za obdobie 20.9.2022-14.12.2022
|
783,66 |
s DPH |
|
267/2002
|
19.12.2022 |
Vsl. vodárenská spol. a.. |
|
|
|
04.01.2023 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
318
|
detské vaky - 18 ks
|
972,00 |
s DPH |
69
|
|
16.12.2022 |
Web Market s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
317
|
LED trubice T8 120 cm 18W - 400 ks
|
1 195.20 |
s DPH |
61
|
|
12.12.2022 |
Goled, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
316
|
Aku brúska, vysávač na mokré a suché vysávanie, akumulátor
|
117,97 |
s DPH |
68
|
|
13.12.2022 |
LIDL SR, v.o.s. |
|
|
|
14.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
315
|
Tonery - 15 ks
|
1 266.00 |
s DPH |
67
|
|
13.12.2022 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
323
|
Aktualizačné vzdelávanie - informačná a internetová bezpečnosť
|
350,00 |
s DPH |
71
|
|
09.01.2023 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
325
|
potraviny ŠJ
|
162,18 |
s DPH |
|
6/2014
|
21.12.2022 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
313
|
potraviny ŠJ
|
434,05 |
s DPH |
|
9/2020
|
13.12.2022 |
TAURIS a.s. |
|
|
|
04.01.2023 |
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
7
|
tonery
|
47,20 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Tonery Maxim |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
24.01.2023 |