|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
308
|
služby BOZP 11/2022
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
12.12.2022 |
Naď Viktor - VIMA |
|
|
|
13.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
314
|
potraviny ŠJ
|
145,05 |
s DPH |
|
9/2020
|
13.12.2022 |
TAURIS a.s. |
|
|
|
04.01.2023 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
313
|
potraviny ŠJ
|
434,05 |
s DPH |
|
9/2020
|
13.12.2022 |
TAURIS a.s. |
|
|
|
04.01.2023 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
312
|
školské potreby (z dotácie pre žiakov z rodín v HN)
|
365,20 |
s DPH |
63
|
|
12.12.2022 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
04012023 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
311
|
školské potreby v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II.
|
300,00 |
s DPH |
64
|
|
12.12.2022 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
310
|
kancelárske potreby (Xerox papier, fixy na tabule)
|
86,20 |
s DPH |
65
|
|
12.12.2022 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
309
|
služby PZS za 11/2022
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
12.12.2022 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
307
|
potraviny ŠJ
|
225,50 |
s DPH |
|
9/2020
|
12.12.2022 |
TAURIS a.s. |
|
|
|
04.01.2023 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
316
|
Aku brúska, vysávač na mokré a suché vysávanie, akumulátor
|
117,97 |
s DPH |
68
|
|
13.12.2022 |
LIDL SR, v.o.s. |
|
|
|
14.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
306
|
potraviny ŠJ
|
228,56 |
s DPH |
|
9/2020
|
12.12.2022 |
TAURIS a.s. |
|
|
|
04.01.2023 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
305
|
Kontrola a nastavenie meradiel v školskej jedálni
|
129,60 |
s DPH |
66
|
|
12.12.2022 |
Milan Viktor - VIKI |
|
|
|
04.01.2023 |
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
70
|
Lineárne trubicové svietidlo jednoduché bez trubice 2xT8 120cm, biele VT-12021 (V-TAC)
|
102,96 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Elektro s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
69
|
detské vaky - 18 ks
|
972,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Web Market, v.o.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
68
|
Aku brúska, vysávač na mokré a suché vysávanie, akumulátor
|
117,97 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Lidl, v.o.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
67
|
Tonery - 15 ks
|
1 266.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
ABEL-Computer, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
315
|
Tonery - 15 ks
|
1 266.00 |
s DPH |
67
|
|
13.12.2022 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
317
|
LED trubice T8 120 cm 18W - 400 ks
|
1 195.20 |
s DPH |
61
|
|
12.12.2022 |
Goled, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
65
|
kancelárske potreby (Xerox papier, fixy na tabule)
|
86,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
3
|
tablety do umývačky LD12/TM-Clean - 12 kg
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Gastrolux, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
10.01.2023 |