|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
232
|
materiál na opravu a údržbu
|
391,69 |
s DPH |
8
|
|
06.10.2022 |
STIMIX - S. TUTKO |
|
|
|
17.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220
|
učebnice zo štátnej dotácie
|
9,14 |
s DPH |
45
|
|
05.10.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
17.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221
|
služby BOZP 9/2022
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
05.10.2022 |
Naď Viktor - VIMA |
|
|
|
24.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222
|
potraviny ŠJ
|
77,78 |
s DPH |
|
6/2014
|
04.10.2022 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
04.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
223
|
potraviny ŠJ
|
153,12 |
s DPH |
|
6/2014
|
04.10.2022 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
04.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
224
|
potraviny ŠJ
|
105,18 |
s DPH |
|
6/2014
|
04.10.2022 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
24.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
225
|
potraviny ŠJ
|
2 384.58 |
s DPH |
|
092014
|
04.10.2022 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
10.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
226
|
potraviny ŠJ
|
206,01 |
s DPH |
|
9/2020
|
11.10.2022 |
TAURIS a.s. |
|
|
|
04.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
227
|
potraviny ŠJ
|
245,58 |
s DPH |
|
9/2020
|
04.10.2022 |
TAURIS a.s. |
|
|
|
04.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
228
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 9/2022
|
45,60 |
s DPH |
|
1133562101
|
06.10.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
229
|
predĺženie registrácie domény (26.10.2022-25.10.2023
|
14,28 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
WebHouse s.r.o. |
|
|
|
04.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230
|
edukačné učebnice z dotácie Plánu obnovy a odolnosti SR
|
380,60 |
s DPH |
26
|
|
06.10.2022 |
R and D Publishing spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
231
|
služby PZS za 9/2022
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
06.10.2022 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
233
|
elektrina 9/2022
|
1 657.94 |
s DPH |
|
5100316171
|
07.10.2022 |
VSE a.s. |
|
|
|
17.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
218
|
učebnice zo štátnej dotácie
|
1 740.25 |
s DPH |
31
|
|
29.09.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
04.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234
|
potraviny ŠJ
|
124,94 |
s DPH |
|
9/2020
|
10.10.2022 |
TAURIS a.s. |
|
|
|
04.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
235
|
potraviny ŠJ
|
268,40 |
s DPH |
|
9/2020
|
10.10.2022 |
TAURIS a.s. |
|
|
|
10.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
236
|
koberecd do ŠKD (3,3, m x 4 m)
|
183,66 |
s DPH |
44
|
|
12.10.2022 |
Lacné koberce |
|
|
|
13.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
237
|
potraviny ŠJ
|
213,84 |
s DPH |
|
9/2020
|
12.10.2022 |
TAURIS a.s. |
|
|
|
24.10.2022 |
20.10.2022 |