|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
323
|
Aktualizačné vzdelávanie - informačná a internetová bezpečnosť
|
350,00 |
s DPH |
71
|
|
09.01.2023 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
329
|
potraviny ŠJ
|
443,21 |
s DPH |
|
9/2020
|
10.01.2023 |
TAURIS a.s. |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
328
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 12/2022
|
34,20 |
s DPH |
|
1133562101
|
10.01.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
327
|
potraviny ŠJ
|
1 272.95 |
s DPH |
|
092014
|
30.12.2022 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
326
|
potraviny ŠJ
|
69,21 |
s DPH |
|
6/2014
|
29.12.2022 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
325
|
potraviny ŠJ
|
162,18 |
s DPH |
|
6/2014
|
21.12.2022 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
324
|
telekomunikačné služby 1/2023
|
52,46 |
s DPH |
|
1133562101
|
09.01.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
322
|
služby BOZP 12 /2022
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
09.01.2023 |
Naď Viktor - VIMA |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
332
|
služby PZS za 12/2022
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
13.01.2023 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
4
|
čistenie a kamerový monitoring kanalizácie v ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
MH LINE s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
3
|
tablety do umývačky LD12/TM-Clean - 12 kg
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Gastrolux, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2
|
Záložný zdroj: APC back-UPS Pro Br 1600VA
|
535,56 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Internet MALL.SK, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1
|
Zváračka MEGA SET GeniMig 220 Kowax
|
728,95 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Zvarmetal SK, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
71
|
Aktualizačné vzdelávanie - informačná a internetová bezpečnosť
|
350,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Interaktívna škola s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
311
|
školské potreby v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II.
|
300,00 |
s DPH |
64
|
|
12.12.2022 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
331
|
elektrina 12/2022
|
2 153.78 |
s DPH |
|
5100316171
|
12.01.2023 |
VSE a.s. |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
5
|
Poly M 2 boxy, set prevliekací - 4 ks
|
380,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
320
|
telefón orange 12/2022
|
65,30 |
s DPH |
|
A2127610
|
20.12.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4
|
čistenie a kamerový monitoring kanalizácie v ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
4
|
|
19.01.2023 |
MH LINE s.r.o. |
|
|
|
24.01.2023 |
24.01.2023 |