|
|
Objednávka |
21
|
Vykonanie deratizácie v školskej jedálni, kuchyni, pivnice, kotolne a okolia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
DDD - SlužbaIng. Ján Zbojovský |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22
|
všeobecný materiál na opravu
|
46,43 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Internet MALL.SK, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
23
|
učebnice zo štátnej dotácie - I. stupeň
|
1 166.40 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Aitec spol. s r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
24
|
Kontrola a tlakové skúšky hasiacich prístrojov
|
101,10 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
PYROKA s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
25
|
antuka - 29 vriec 35 kg 5,50 € / vrece
|
159,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Jašim s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
14.06.2022 |
|
Zmluva |
4/2022
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
26
|
Učebnice CJ (z dotácie)
|
2 586.00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
28
|
učebnice zo štátnej dotácie
|
969,21 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
AITEC spol. s r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
162
|
potraviny ŠJ
|
1 856.35 |
s DPH |
|
092014
|
01.07.2022 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
14.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
155
|
voda za obdobie 17.3.2022-16.06.2022
|
1 004.23 |
s DPH |
|
267/2002
|
27.06.2022 |
Vsl. vodárenská spol. a.. |
|
|
|
27.06.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
161
|
Zákon o výchove a vzdelávaní, zákon o PZ a OZ
|
30,95 |
s DPH |
27
|
|
01.07.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
160
|
potraviny ŠJ
|
70,36 |
s DPH |
|
6/2014
|
05.07.2022 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
14.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
159
|
potraviny ŠJ
|
606,59 |
s DPH |
|
9/2020
|
24.06.2022 |
TAURIS a.s. |
|
|
|
14.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
158
|
potraviny ŠJ
|
116,34 |
s DPH |
|
9/2020
|
24.06.2022 |
TAURIS a.s. |
|
|
|
14.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
157
|
potraviny ŠJ
|
245,49 |
s DPH |
|
9/2020
|
24.06.2022 |
TAURIS a.s. |
|
|
|
14.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
156
|
potraviny ŠJ
|
628,14 |
s DPH |
|
9/2020
|
24.06.2022 |
TAURIS a.s. |
|
|
|
14.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
154
|
telefón orange 6/2022
|
61,60 |
s DPH |
|
A2127610
|
23.06.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
27.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
30
|
školské potreby pre žiakov z rodín v HN - z dotácie
|
99,60 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
153
|
potraviny ŠJ
|
101,30 |
s DPH |
|
6/2014
|
22.06.2022 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
14.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
152
|
potraviny ŠJ
|
182,97 |
s DPH |
|
6/2014
|
22.06.2022 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
14.07.2022 |
14.07.2022 |