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Zmluva |
1/2011
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Zmluva o poskytnutí služieb
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s DPH |
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03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
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27.06.2012 |
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Faktúra |
62
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potraviny ŠJ
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566,18 |
s DPH |
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01.09.2009
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28.02.2023 |
PRVA CATERINGOVA SPOL.sro |
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24.04.2023 |
22.03.2023 |
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Faktúra |
69
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služby PZS za 2/2023
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65,00 |
s DPH |
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13/2018
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07.03.2023 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
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17.03.2023 |
22.03.2023 |
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Faktúra |
68
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služby BOZP 2/2023
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33,19 |
s DPH |
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11/2005
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07.03.2023 |
Naď Viktor - VIMA |
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17.03.2023 |
22.03.2023 |
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Faktúra |
67
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Zber a odvoz odpadu ŠJ 2/2023
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45,60 |
s DPH |
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1133562101
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07.03.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
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15.03.2023 |
22.03.2023 |
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Faktúra |
66
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telekomunikačné služby 2/2023
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52,75 |
s DPH |
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1133562101
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07.03.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
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13.03.2023 |
22.03.2023 |
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Faktúra |
65
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záloha na plyn 03/2023
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4 800.00 |
s DPH |
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5101587570
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01.03.2023 |
SPP a.s. |
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13.03.2023 |
22.03.2023 |
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Faktúra |
64
|
potraviny ŠJ
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422,65 |
s DPH |
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9/2020
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28.02.2023 |
TAURIS a.s. |
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13.03.2023 |
22.03.2023 |
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Faktúra |
63
|
potraviny ŠJ
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121,50 |
s DPH |
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9/2020
|
28.02.2023 |
TAURIS a.s. |
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13.03.2023 |
22.03.2023 |
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Faktúra |
61
|
potraviny ŠJ
|
139,42 |
s DPH |
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6/2014
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28.02.2023 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
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13.03.2023 |
22.03.2023 |
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Faktúra |
71
|
potraviny ŠJ
|
988,24 |
s DPH |
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092014
|
10.03.2023 |
COOP JEDNOTA SD |
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24.03.2023 |
22.03.2023 |
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Faktúra |
60
|
komponenty, klávesnice
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59,60 |
s DPH |
13
|
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24.02.2023 |
MB TECH BB s. r.o. |
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24.02.2023 |
22.03.2023 |
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Faktúra |
59
|
pracovné odevy a pracovná obuv
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200,82 |
s DPH |
15
|
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24.02.2023 |
ROTA plus s.r.o. |
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24.02.2023 |
22.03.2023 |
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|
Faktúra |
58
|
lepidlo
|
11,21 |
s DPH |
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24.02.2023 |
Balaro s.r.o. |
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24.02.2023 |
22.03.2023 |
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Faktúra |
57
|
telefón orange 2/2023
|
65,12 |
s DPH |
|
A2127610
|
22.02.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
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24.02.2023 |
22.03.2023 |
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Faktúra |
56
|
potraviny ŠJ
|
419,80 |
s DPH |
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01.09.2009
|
21.02.2023 |
PRVA CATERINGOVA SPOL.sro |
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11.04.2023 |
22.03.2023 |
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|
Faktúra |
55
|
potraviny ŠJ
|
196,63 |
s DPH |
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6/2014
|
21.02.2023 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
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09.03.2023 |
22.03.2023 |
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Faktúra |
54
|
potraviny ŠJ
|
102,09 |
s DPH |
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9/2020
|
21.02.2023 |
TAURIS a.s. |
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|
09.03.2023 |
22.03.2023 |
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|
Faktúra |
53
|
potraviny ŠJ
|
258,39 |
s DPH |
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9/2020
|
21.02.2023 |
TAURIS a.s. |
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09.03.2023 |
22.03.2023 |
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|
Faktúra |
70
|
elektrina 2/2023
|
2 382.49 |
s DPH |
|
5100316171
|
10.03.2023 |
VSE a.s. |
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17.03.2023 |
22.03.2023 |