|
|
Faktúra |
dokladu
|
úhrady
|
úhrady |
s DPH |
|
|
úhrady |
|
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
205
|
Odstránenie havarijného stavu vykurovania a ohrevu teplej úžitkovej vody v telocvičňovom trakte ZŠ
|
9 984.48 |
s DPH |
34
|
|
22.09.2022 |
ENERTOP, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
32
|
Rekonštrukcia sociálnych zariadení (odstránenie havarijného stavu)
|
9 800.00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Ján Perháč |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
195
|
Rekonštrukcia sociálnych zariadení (odstránenie havarijného stavu)
|
9 716.33 |
s DPH |
32
|
|
12.09.2022 |
Ján Perháč |
|
|
|
13.12.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5
|
Vyúčtovanie odberu plynu za obdobie 01.01.2023-31.12.2023
|
9 574.60 |
s DPH |
|
5101587570
|
16.01.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
18.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
6
|
odstránenie havarijného stavu podlahy v triede
|
9 500.00 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Jozef Jakubov |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
23.01.2023 |
|
|
Objednávka |
51
|
Dodanie PVC podlahy, lepidla a penetraku - oprava chodieb školy
|
9 500.00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Ekoslužby PAVORIS |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
214
|
Dodanie PVC podlahy, lepidla a penetraku - oprava chodieb školy
|
9 434.68 |
s DPH |
51
|
|
23.08.2023 |
Ekoslužby Pavoris, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23
|
záloha na plyn 01.01.2023-28.2.2023
|
9 004.00 |
s DPH |
|
5101587570
|
01.02.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
266
|
odstránenie havarijného stavu ústredného kúrenia a sociálnych zariadení žiakov
|
99 810.59 |
s DPH |
45
|
|
29.09.2023 |
Ján Perháč |
|
|
|
04.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
266
|
odstránenie havarijného stavu ústredného kúrenia a sociálnych zariadení žiakov
|
99 810.59 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Ján Perháč |
|
|
|
04.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
210
|
odstránenie havarijného stavu ÚK, kotolne a sociálnych zariadení žiakov ( z dotácie ŠR na havárie)
|
99 702.64 |
s DPH |
43
|
|
27.09.2022 |
Ján Perháč |
|
|
|
04.10.2022 |
05.10.2022 |
|
Zmluva |
6/2022
|
Odstránenie havarijného stavu ÚK a sociálnych zariadení
|
99 702.64 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Ján Perháč |
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
Zmluva o dielo - odstránenie havar.stavu
|
99 810,59 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Ján Perháč |
|
|
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
125
|
rekonštrukcia sociálnych zariadení
|
15 372,00 |
s DPH |
1
|
|
02.07.2012 |
ENVIRON-ECS, s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
161
|
plyn-vyúčtovacia fa za obdobie 19.9.2011-18.9.2012
|
13 163,76 |
s DPH |
|
5101587570
|
25.09.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
290
|
Oprava havarijného stavu stien a výmena podláh dvoch odborných učební
|
9 000,00 |
s DPH |
39
|
|
18.10.2019 |
ENVIRON-ECS, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
92
|
Rekonštrukcia počítačových učební a chodby
|
8 814,72 |
s DPH |
11
|
|
28.03.2018 |
ENVIRON-ECS, s.r.o. |
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
172
|
PLYN--vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.-18.9.2011
|
6 085,56 |
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
27.06.2012 |