|
Zmluva |
6/2015
|
Kúpno-predajná rámová zmluva - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
J&B Unique s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Zmluva |
15/2015
|
Kúpna zmluva - tovar pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
ALFA BIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Zmluva |
10/2015
|
Kúpna zmluva - tovar pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovce |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Zmluva |
12/2015
|
Rámcová kúpna zmluva - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Zmluva o dodávke tovaru pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
COOP Jednota, SD |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
Zmlua o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
CONTAX EKO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
Rámcová dohoda - lyžiarsky výcvik žiakov
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
SKICOMP- Fakľovka s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Zmluva |
9/2018
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certikátov č. 201809521
|
105,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Disig a.s. |
ZŠ |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
266
|
hygienicky a dezinfekčný materiál (z dotácie na pandemické výdavky)
|
518,78 |
s DPH |
67
|
|
21.12.2020 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
265
|
materiál pre školskú jedáleň (podnosy, hrnce, nože, taniere)
|
355,80 |
s DPH |
65
|
|
17.12.2020 |
SOPKLIMA |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
264
|
kancelársky materiál (z dotácie - pandemické výdavky)
|
420,50 |
s DPH |
68
|
|
21.12.2020 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
263
|
MAX digitálna kuchynská váha - 1 ks
|
49,20 |
s DPH |
63
|
|
17.12.2020 |
Internet MALL.SK, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
262
|
voda za obdobie 12.9.2020 - 11.12.2020
|
819,36 |
s DPH |
|
267/2002
|
18.12.2020 |
Vsl. vodárenská spol. a.. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
261
|
PROFI kamerový systém s vysokým rozlíšením 5,0 megapixelov (z dotácie na pand.)
|
1 595.04 |
s DPH |
52
|
|
18.12.2020 |
Real Security, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
260
|
hyg. a dezinf.materiál ( z dotácie na pandemické výdavky)
|
512,21 |
s DPH |
62
|
|
16.12.2020 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
259
|
Podlahový čistiaci stroj Bohman 2 C (z dotácie na výdavky súvisiace s pandémiou)
|
1 628.40 |
s DPH |
61
|
|
15.12.2020 |
MB PRESTIGE s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
258
|
bezdotykový stojan na dezinfekciu rúk - 3 ks
|
342,19 |
s DPH |
60
|
|
15.12.2020 |
Plotbase, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
257
|
kompatibilná lampa s modulom do BENQ MP670 (z dotácie - MTZ COVID)
|
636,88 |
s DPH |
52
|
|
15.12.2020 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
256
|
potraviny ŠJ
|
466,49 |
s DPH |
|
729/02
|
09.12.2020 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |