|
Zmluva |
12/2015
|
Rámcová kúpna zmluva - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Zmluva |
10/2015
|
Kúpna zmluva - tovar pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovce |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Zmluva |
15/2015
|
Kúpna zmluva - tovar pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
ALFA BIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2015
|
Kúpno-predajná rámová zmluva - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
J&B Unique s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Zmluva o dodávke tovaru pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
COOP Jednota, SD |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
Zmlua o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
CONTAX EKO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Zmluva |
9/2018
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certikátov č. 201809521
|
105,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Disig a.s. |
ZŠ |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
Rámcová dohoda - lyžiarsky výcvik žiakov
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
SKICOMP- Fakľovka s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
143
|
čistiace potreby pre školskú jedáleň
|
531,28 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
132
|
elektrina 6/2020
|
673,06 |
s DPH |
|
5100316171
|
10.07.2020 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
149
|
plyn 09/2020
|
2 248,00 |
s DPH |
|
5101587570
|
03.09.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
148
|
stravné lístky 405 ks (za júl a august 2020)
|
1 676.21 |
s DPH |
38
|
|
10.09.2020 |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
147
|
Potraviny ŠJ
|
603,49 |
s DPH |
|
12.9.2002
|
02.09.2020 |
ASTERA, s.r.o |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
146
|
Písmenká - moji kamaráti (11 ks písaniek s predtlačou)
|
63,80 |
s DPH |
37
|
|
02.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
145
|
orange 8/2020
|
60,02 |
s DPH |
|
A2127610
|
27.08.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
144
|
sada náradia COMPASS (186 ks)
|
82,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
ALZA.sk |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
142
|
učebnice z dotácie MŠVVaŠ SR
|
4 651,22 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
134
|
orange 7/2020
|
68,02 |
s DPH |
|
A2127610
|
29.07.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
141
|
policový kovový regál Mix - základná sekcia + prídavná sekcia
|
450,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
A J Produkty a.s. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
140
|
telefón 7/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
1133562101
|
06.08.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
18.09.2020 |