|
Zmluva |
10/2015
|
Kúpna zmluva - tovar pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovce |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Zmluva |
12/2015
|
Rámcová kúpna zmluva - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Zmluva |
15/2015
|
Kúpna zmluva - tovar pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
ALFA BIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2015
|
Kúpno-predajná rámová zmluva - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
J&B Unique s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
Zmlua o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
CONTAX EKO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Zmluva o dodávke tovaru pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
COOP Jednota, SD |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Zmluva |
9/2018
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certikátov č. 201809521
|
105,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Disig a.s. |
ZŠ |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
Rámcová dohoda - lyžiarsky výcvik žiakov
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
SKICOMP- Fakľovka s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Objednávka |
7
|
Generátor ozónu 20g/hod. - 2 ks
|
320,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Spare-parts s.r.o |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
11
|
materiál - z dotácie na špecifiká - digitálne technológie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
IKARO S.R.O. |
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
10
|
Profylaktické práce (údržba kopírky K-M bizhub 215)
|
64,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
IKARO S.R.O. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
9
|
čistenie a kontrola komínov v objekte
|
230,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Kostovčík Ľubomír |
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. Sobrance |
|
|
|
|
23.12.2020 |
|
|
Objednávka |
8
|
nábytok do odbornej učebne biológie
|
5 800.00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
MONASTER s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
35
|
telefón orange 04/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
A2127610
|
23.04.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
6
|
Toner - Samsung MLT-D103L
|
50,60 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
CAMEA SK s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
3
|
300 ks respirátorov ffp2
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
13
|
Bub.. kosačku Stella Pro
|
799,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
STAKO servis s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2021 |