|
Zmluva |
6/2015
|
Kúpno-predajná rámová zmluva - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
J&B Unique s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Zmluva |
15/2015
|
Kúpna zmluva - tovar pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
ALFA BIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Zmluva o dodávke tovaru pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
COOP Jednota, SD |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Zmluva |
12/2015
|
Rámcová kúpna zmluva - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
Zmlua o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
CONTAX EKO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Zmluva |
10/2015
|
Kúpna zmluva - tovar pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovce |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Zmluva |
9/2018
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certikátov č. 201809521
|
105,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Disig a.s. |
ZŠ |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
Rámcová dohoda - lyžiarsky výcvik žiakov
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
SKICOMP- Fakľovka s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Eurodotácie, a.s. Žilina |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
235
|
potraviny ŠJ
|
244,37 |
s DPH |
|
729/02
|
25.11.2020 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
240
|
hygienický materiál (z dotácie na pandemické výdavky)
|
158,40 |
s DPH |
57
|
|
30.11.2020 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
239
|
WiFi USB adaptér TP-LINK TL-WN7N (z dotácie MTZ-diš.vzdel.)
|
39,54 |
s DPH |
58
|
|
27.11.2020 |
ALZA.sk |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
238
|
potraviny ŠJ
|
305,16 |
s DPH |
|
729/02
|
30.11.2020 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
237
|
potraviny ŠJ
|
73,92 |
s DPH |
|
6/2014
|
25.11.2020 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
236
|
potraviny ŠJ
|
206,94 |
s DPH |
|
6/2014
|
25.11.2020 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
231
|
potraviny ŠJ
|
104,41 |
s DPH |
|
6/2014
|
20.11.2020 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
234
|
SET HP Compag pro 6300 SFF - 3 ks - z dotácie (dišt.vzdel. MT
|
696,00 |
s DPH |
54
|
|
26.11.2020 |
MB TECH BB s. r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
233
|
školské potreby z dotácie pre žiakov z rodín v HN
|
315,40 |
s DPH |
53
|
|
25.11.2020 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
232
|
orange 11/2020
|
59,98 |
s DPH |
|
A2127610
|
23.11.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
242
|
Prenosné dopravné ihrisko / sada - 3 ks (zo sponzorského daru)
|
1 353.60 |
s DPH |
55
|
|
02.12.2020 |
Igor Dobák, 3D-CONSULTING |
|
|
|
|
11.02.2021 |