|
|
Faktúra |
111
|
materiál na opravu a údržbu
|
202,45 |
s DPH |
6
|
|
09.04.2025 |
STIMIX - S. TUTKO |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
služby PZS za 2/2024
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
11.03.2024 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
14.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
všeob. materiál
|
45,13 |
s DPH |
32
|
|
22.03.2024 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82
|
voda za obdobie od 16.12.2023 - 13.3.2024
|
801,80 |
s DPH |
|
267/2002
|
21.03.2024 |
Vsl. vodárenská spol. a.. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
81
|
HP ProDesk 400 G5 SFF, Core i3 8100 3 - 2 ks
|
398,00 |
s DPH |
28
|
|
20.03.2024 |
MB TECH BB s. r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
80
|
veľké nástenné hodiny 80-120 cm čierne
|
21,90 |
s DPH |
14
|
|
18.03.2024 |
Skvelý darček.sk |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
12.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
79
|
Prevedenie vonkajších revízíí, vnútorných revízií a tlakových skúšok TNS s odstránením zistených záv
|
277,00 |
s DPH |
26
|
|
14.03.2024 |
PAVOL GOČIK - TLAKOREVIZ |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
78
|
potraviny ŠJ
|
194,98 |
s DPH |
|
6/2014
|
13.03.2024 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
77
|
potraviny ŠJ
|
236,01 |
s DPH |
|
6/2014
|
13.03.2024 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
76
|
potraviny ŠJ
|
226,21 |
s DPH |
|
6/2014
|
13.03.2024 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
75
|
potraviny ŠJ
|
261,46 |
s DPH |
|
9/2020
|
06.03.2024 |
TAURIS a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
74
|
potraviny ŠJ
|
224,89 |
s DPH |
|
9/2020
|
13.03.2024 |
TAURIS a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
telekomunikačné služby - internet, pevná a mobilná sieť 2/2024
|
90,67 |
s DPH |
|
1133562101
|
07.03.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
11.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
25
|
Oprava podláh v kabinetoch informatiky a výtvarnej výchovy
|
618,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Marián Koscelník |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
materiál na opravu a údržbu
|
148,06 |
s DPH |
8/2024
|
|
07.03.2024 |
STIMIX - S. TUTKO |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
11.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
elektrina 2/2024
|
1 356.66 |
s DPH |
|
5100316171
|
07.03.2024 |
VSE a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
11.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
69
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 2/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
SZ2021/KE1000
|
07.03.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
11.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
68
|
potraviny ŠJ
|
159,23 |
s DPH |
|
03.09.2002
|
06.03.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
28.02.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
67
|
potraviny ŠJ
|
357,09 |
s DPH |
|
03.09.2002
|
06.03.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
28.02.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
66
|
potraviny ŠJ
|
599,78 |
s DPH |
|
01.09.2009
|
06.03.2024 |
PRVA CATERINGOVA SPOL.sro |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
