Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 215 Aktualičná odborná príprava pre 1 osobu na obsluhu kotlov V. triedy 52,89 s DPH 52 28.07.2025 KEEPER, s.r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 30.07.2025 29.07.2025
Faktúra 92 telekomunikačné služby - internet, pevná a mobilná sieť 3/2024 91,48 s DPH 1133562101 04.04.2024 Slovak Telecom a.s. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 08.04.2024 08.04.2024
Faktúra 104 potraviny ŠJ 221,16 s DPH 03.09.2002 05.04.2024 AG FOODS SK s.r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 25.03.2024 29.03.2024
Faktúra 103 potraviny ŠJ 216,63 s DPH 9/2020 05.04.2024 TAURIS a.s. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 25.03.2024 29.03.2024
Faktúra 102 potraviny ŠJ 279,22 s DPH 32/2023/DU 05.04.2024 HYZA a.s. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 27.03.2024 08.04.2024
Faktúra 101 potraviny ŠJ 243,02 s DPH 6/2014 05.04.2024 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 25.03.2024 29.03.2024
Faktúra 100 potraviny ŠJ 327,79 s DPH 9/2020 05.04.2024 TAURIS a.s. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 27.03.2024 29.03.2024
Faktúra 99 potraviny ŠJ 152,34 s DPH 6/2014 05.04.2024 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 25.03.2024 29.03.2024
Faktúra 98 potraviny ŠJ 102,59 s DPH 9/2020 05.04.2024 TAURIS a.s. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 15.04.2024 06.05.2024
Faktúra 97 potraviny ŠJ 222,10 s DPH 9/2020 05.04.2024 TAURIS a.s. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 05.04.2024 30.04.2024
Faktúra 96 potraviny ŠJ 457,09 s DPH 092014 05.04.2024 COOP JEDNOTA SD Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 05.04.2024 30.04.2024
Faktúra 95 potraviny ŠJ 1 233.64 s DPH 05.04.2024 GVP, spol. s r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 11.04.2024 30.04.2024
Faktúra 94 Zber a odvoz odpadu ŠJ 3/2024 48,00 s DPH SZ2021/KE1000 05.04.2024 ESPIK Group s.r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 11.04.2024 30.04.2024
Faktúra 93 služby BOZP 3/2024 33,19 s DPH 11/2005 04.04.2024 Naď Viktor - VIMA Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 08.04.2024 08.04.2024
Faktúra 91 právne poradenstvo 1 380.00 s DPH 107/2023 04.04.2024 AK NOVIKMEC Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 08.04.2024 08.04.2024
Faktúra 106 materiál na opravu a údržbu 356,65 s DPH 9 08.04.2024 STIMIX - S. TUTKO Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 15.04.2024 06.05.2024
Faktúra 90 Prenájom FVE za 04/2024 60,00 s DPH 5101587570 04.04.2024 SPP a.s. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 08.04.2024 08.04.2024
Faktúra 89 zemný plyn 04/2024 3 789.00 s DPH 5101587570 02.04.2024 SPP a.s. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 08.04.2024 08.04.2024
Faktúra 88 Stavebnica Voltík I, 35 elektron.modelov - 10 ks (z dotácie na podporu digi.transf.vzdel,) 227,40 s DPH 29 27.03.2024 Mifiel s.r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 19.03.2024 08.04.2024
Faktúra 87 stavebnica Boffin 750 - 15 ks 1 052.61 s DPH 27 25.03.2024 ALZA.sk, s.r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 18.03.2024 29.03.2024
zobrazené záznamy: 1-20/6344