|
|
Faktúra |
297
|
Účasť na pracovnom stretnutí členov PRŠI v dňoch 10.-11.10.2024 (riaditeľ)
|
85,00 |
s DPH |
87
|
|
14.10.2024 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
218
|
Servisné práce - výmena náhradného dielu v kotolni
|
72,00 |
s DPH |
61
|
|
10.07.2024 |
ENERTOP, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
12.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
216
|
elektrina 6/2024
|
530,12 |
s DPH |
|
5100316171
|
08.07.2024 |
VSE a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
217
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 6/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
SZ2021/KE1000
|
08.07.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
128
|
potraviny ŠJ
|
131,76 |
s DPH |
|
32/2023/DU
|
06.05.2024 |
HYZA a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
16.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
209
|
potraviny ŠJ
|
317,71 |
s DPH |
|
32/2023/DU
|
01.07.2024 |
HYZA a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
03.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
61
|
Servisné práce v kotolni
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2024 |
Enertop s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
08.07.2024 |
|
Zmluva |
2024-15-3512
|
Zmluva o poskytovaní údajov Data Provision Agreement
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
OKTE a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
62
|
Vykonanie ročnej servisnej prehliadky kotlov
|
519,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
Lutis, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
63
|
Predplatné Prémium za obdobie 29.7.2024 - 29.7.2025
|
64,90 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
Petit press a.s |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
219
|
právne poradenstvo
|
2 220.00 |
s DPH |
107/2023
|
|
15.07.2024 |
AK NOVIKMEC |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
24.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
214
|
potraviny ŠJ
|
490,53 |
s DPH |
|
092014
|
01.07.2024 |
COOP JEDNOTA SD |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
08.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
220
|
pracovné odevy a obuv
|
97,21 |
s DPH |
60
|
|
15.07.2024 |
ROTA plus s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
04.07.2024 |
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
221
|
zemný plyn 08/2024
|
3 789.00 |
s DPH |
|
5101587570
|
01.08.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
05.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
64
|
Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky na elektrickom zariadení a bleskozvodnej ochrany vrátane odstránenia závad
|
3 600.00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
Elektroslužby M+S s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
66
|
Prehliadka (ročná údržba) kotlov
|
495,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Lutis, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
13.08.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2023/1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_287
|
350,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
NIVAM |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
222
|
Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky na elektrickom zariadení a bleskozvodnej ochrany vrátane ods
|
3 548.00 |
s DPH |
64
|
|
05.08.2024 |
Elektroslužby M+S s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
223
|
telekomunikačné služby - internet, pevná a mobilná sieť 7/2024
|
91,48 |
s DPH |
|
1133562101
|
05.08.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
224
|
Prenájom FVE za 08/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
5101587570
|
12.08.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
05.09.2024 |