|
|
Objednávka |
|
Odstránenie havarijného stavu kotolne - výmena reulátora tlaku
|
2 214.00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Ladislav Tereščák PLYNOTERM |
Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
riaditeľ ZŠ |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
168
|
5 x Čistiaci prostriedok KORES čistiaci sprej 250 ml
|
22,51 |
s DPH |
50
|
|
05.06.2024 |
ALZA.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
04.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
162
|
potraviny ŠJ
|
97,08 |
s DPH |
|
9/2020
|
20.05.2024 |
TAURIS a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
31.05.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
163
|
potraviny ŠJ
|
111,58 |
s DPH |
25
|
6/2014
|
24.05.2024 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
24.05.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
164
|
zemný plyn 06/2024
|
3 789.00 |
s DPH |
51
|
5101587570
|
03.06.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
165
|
telekomunikačné služby - internet, pevná a mobilná sieť 5/2024
|
91,48 |
s DPH |
50
|
1133562101
|
04.06.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
166
|
Vykonanie kontroly 7 ks hasiacich prístrojov
|
74,60 |
s DPH |
51
|
|
04.06.2024 |
PYROKA s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
167
|
Prenájom FVE za 06/2024
|
60,00 |
s DPH |
47
|
5101587570
|
04.06.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
169
|
služby BOZP 5/2024
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
05.06.2024 |
Naď Viktor - VIMA |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
11.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
160
|
potraviny ŠJ
|
278,49 |
s DPH |
25
|
9/2020
|
24.05.2024 |
TAURIS a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
24.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
170
|
Služba: Periskop pre riaditeľov škôl
|
36,00 |
s DPH |
|
PZS/19/07/0083
|
05.06.2024 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
11.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
171
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 5/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
SZ2021/KE1000
|
07.06.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
11.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
172
|
materiál na opravu a údržbu
|
273,47 |
s DPH |
9
|
|
07.06.2024 |
STIMIX - S. TUTKO |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
11.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
173
|
elektrina 5/2024
|
513,16 |
s DPH |
|
5100316171
|
10.06.2024 |
VSE a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
11.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
174
|
aSc Agenda Komplet r. 2025
|
519,00 |
s DPH |
|
14/2018
|
13.06.2024 |
ASC Applied Software sro |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
19.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
175
|
služby PZS za 5/2024
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
13.06.2024 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
15.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
176
|
1x Bluetooth reproduktor Niceboy RAZE 3 Titan
|
61,81 |
s DPH |
52
|
|
12.06.2024 |
ALZA.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
161
|
potraviny ŠJ
|
442,74 |
s DPH |
25
|
9/2020
|
27.05.2024 |
TAURIS a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
31.05.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
potraviny ŠJ
|
86,84 |
s DPH |
25
|
9/2020
|
24.05.2024 |
TAURIS a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
24.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
179
|
potraviny ŠJ
|
782,04 |
s DPH |
|
01.09.2009
|
12.06.2024 |
PRVA CATERINGOVA SPOL.sro |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
10.06.2024 |
19.06.2024 |