|
|
Faktúra |
161
|
potraviny ŠJ
|
442,74 |
s DPH |
25
|
9/2020
|
27.05.2024 |
TAURIS a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
31.05.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
160
|
potraviny ŠJ
|
278,49 |
s DPH |
25
|
9/2020
|
24.05.2024 |
TAURIS a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
24.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
154
|
toner do tlačiarne
|
114,44 |
s DPH |
47
|
|
21.05.2024 |
LEDUM KAMARA SK (Tonerpartner) |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
21.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
Oprava podláh v kabinetoch informatiky a výtvarnej výchovy
|
618,00 |
s DPH |
25
|
|
27.05.2024 |
Marián Koscelník |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
29.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
156
|
Oprava vzduchotechniky v kuchyni školskej jedálne
|
4 612.56 |
s DPH |
49
|
|
28.05.2024 |
QYX s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
29.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
potraviny ŠJ
|
133,98 |
s DPH |
25
|
6/2014
|
24.05.2024 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
25.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
158
|
potraviny ŠJ
|
237,45 |
s DPH |
47
|
9/2020
|
24.05.2024 |
TAURIS a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
24.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
potraviny ŠJ
|
86,84 |
s DPH |
25
|
9/2020
|
24.05.2024 |
TAURIS a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
24.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
162
|
potraviny ŠJ
|
97,08 |
s DPH |
|
9/2020
|
20.05.2024 |
TAURIS a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
31.05.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
152
|
prehliadka múzea pre skupinu 22 žiakov
|
176,00 |
s DPH |
45
|
|
21.05.2024 |
Rákoczi Ferenc, n.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
21.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
163
|
potraviny ŠJ
|
111,58 |
s DPH |
25
|
6/2014
|
24.05.2024 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
24.05.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
164
|
zemný plyn 06/2024
|
3 789.00 |
s DPH |
51
|
5101587570
|
03.06.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
165
|
telekomunikačné služby - internet, pevná a mobilná sieť 5/2024
|
91,48 |
s DPH |
50
|
1133562101
|
04.06.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
166
|
Vykonanie kontroly 7 ks hasiacich prístrojov
|
74,60 |
s DPH |
51
|
|
04.06.2024 |
PYROKA s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
167
|
Prenájom FVE za 06/2024
|
60,00 |
s DPH |
47
|
5101587570
|
04.06.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
168
|
5 x Čistiaci prostriedok KORES čistiaci sprej 250 ml
|
22,51 |
s DPH |
50
|
|
05.06.2024 |
ALZA.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
04.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
169
|
služby BOZP 5/2024
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
05.06.2024 |
Naď Viktor - VIMA |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
11.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
Toner KMI Bizhub T KM 215
|
148,32 |
s DPH |
48
|
|
23.05.2024 |
IKARO S.R.O. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
23.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
prenájom priestorov s podaním stravy - školenie pedagog. zamestnancov 20.5.2024 (SF)
|
440,00 |
s DPH |
46
|
|
21.05.2024 |
Rákoczi Ferenc, n.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
23.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
171
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 5/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
SZ2021/KE1000
|
07.06.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
11.06.2024 |
19.06.2024 |