|
|
Faktúra |
318
|
detské vaky - 18 ks
|
972,00 |
s DPH |
69
|
|
16.12.2022 |
Web Market s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1
|
Zváračka MEGA SET GeniMig 220 Kowax
|
728,95 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Zvarmetal SK, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
71
|
Aktualizačné vzdelávanie - informačná a internetová bezpečnosť
|
350,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Interaktívna škola s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
311
|
školské potreby v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II.
|
300,00 |
s DPH |
64
|
|
12.12.2022 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
321
|
Lineárne trubicové svietidlo jednoduché bez trubice 2xT8 120cm, biele VT-12021 (V-TAC)
|
102,96 |
s DPH |
70
|
|
27.12.2022 |
Elektro s.r.o. |
|
|
|
27.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
320
|
telefón orange 12/2022
|
65,30 |
s DPH |
|
A2127610
|
20.12.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
319
|
voda za obdobie 20.9.2022-14.12.2022
|
783,66 |
s DPH |
|
267/2002
|
19.12.2022 |
Vsl. vodárenská spol. a.. |
|
|
|
04.01.2023 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
317
|
LED trubice T8 120 cm 18W - 400 ks
|
1 195.20 |
s DPH |
61
|
|
12.12.2022 |
Goled, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
310
|
kancelárske potreby (Xerox papier, fixy na tabule)
|
86,20 |
s DPH |
65
|
|
12.12.2022 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
316
|
Aku brúska, vysávač na mokré a suché vysávanie, akumulátor
|
117,97 |
s DPH |
68
|
|
13.12.2022 |
LIDL SR, v.o.s. |
|
|
|
14.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
315
|
Tonery - 15 ks
|
1 266.00 |
s DPH |
67
|
|
13.12.2022 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
314
|
potraviny ŠJ
|
145,05 |
s DPH |
|
9/2020
|
13.12.2022 |
TAURIS a.s. |
|
|
|
04.01.2023 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
313
|
potraviny ŠJ
|
434,05 |
s DPH |
|
9/2020
|
13.12.2022 |
TAURIS a.s. |
|
|
|
04.01.2023 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
312
|
školské potreby (z dotácie pre žiakov z rodín v HN)
|
365,20 |
s DPH |
63
|
|
12.12.2022 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
04012023 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
311
|
školské potreby v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II.
|
300,00 |
s DPH |
64
|
|
12.12.2022 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
51
|
Individuálny vzdelávací program - VN898053
|
35,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Inklucentrum |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
49
|
Kalendáre - r. 2023
|
38,76 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Nová Práca s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
16
|
tonery
|
47,20 |
s DPH |
7
|
|
24.01.2023 |
Tonery Maxim - Roman Babčan |
|
|
|
01.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
178
|
služby PZS za 7/2022
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
12.08.2022 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
167
|
služby PZS za 6/2022
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
06.07.2022 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
14.07.2022 |