|
|
Faktúra |
302
|
potraviny ŠJ
|
146,90 |
s DPH |
|
729/02
|
23.11.2018 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
301
|
Náučné tabule - lúka, les, rieka
|
234,50 |
s DPH |
64
|
|
21.11.2018 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
300
|
potraviny ŠJ
|
82,66 |
s DPH |
|
6/2014
|
20.11.2018 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
299
|
potraviny ŠJ
|
108,21 |
s DPH |
|
729/02
|
19.11.2018 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
298
|
potraviny ŠJ
|
82,52 |
s DPH |
|
729/02
|
19.11.2018 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Kniha dodávateľských faktúr
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
305
|
potraviny ŠJ
|
108,21 |
s DPH |
|
729/02
|
27.11.2018 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
07662, Parchovany, Hlavná 462
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Základná škola
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
347
|
služby BOZP 12/2018
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
09.01.2019 |
Naď Viktor - VIMA |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
346
|
elektrina 12/2018
|
1 073,24 |
s DPH |
|
5100316171
|
09.01.2019 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
345
|
telefón 12/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
1133562101
|
09.01.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
343
|
potraviny ŠJ
|
111,63 |
s DPH |
|
092014
|
27.12.2018 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
338
|
čistiace potreby
|
217,16 |
s DPH |
73
|
|
20.12.2018 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
304
|
potraviny ŠJ
|
137,76 |
s DPH |
|
729/02
|
27.11.2018 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
314
|
potraviny ŠJ
|
132,33 |
s DPH |
|
03.09.2002
|
04.12.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
347
|
služby BOZP 12/2018
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
09.01.2019 |
Naď Viktor - VIMA |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
332
|
potraviny ŠJ
|
190,21 |
s DPH |
|
729/02
|
14.12.2018 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
346
|
elektrina 12/2018
|
1 073,24 |
s DPH |
|
5100316171
|
09.01.2019 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
10.01.2019 |