|
|
Faktúra |
305
|
potraviny ŠJ
|
108,21 |
s DPH |
|
729/02
|
27.11.2018 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
304
|
potraviny ŠJ
|
137,76 |
s DPH |
|
729/02
|
27.11.2018 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
303
|
orange 11/2018
|
60,02 |
s DPH |
|
A2127610
|
26.11.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
302
|
potraviny ŠJ
|
146,90 |
s DPH |
|
729/02
|
23.11.2018 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
301
|
Náučné tabule - lúka, les, rieka
|
234,50 |
s DPH |
64
|
|
21.11.2018 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
300
|
potraviny ŠJ
|
82,66 |
s DPH |
|
6/2014
|
20.11.2018 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
333
|
Sada na hráča AMSTERDAM - 14 ks
|
378,00 |
s DPH |
67
|
|
19.12.2018 |
Sportika SK, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
341
|
Služby výpočtovej techniky a servis IT - 10/2018
|
318,00 |
s DPH |
|
2/2014
|
21.12.2018 |
Ing. Šiplák Igor - IS - Port |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
298
|
potraviny ŠJ
|
82,52 |
s DPH |
|
729/02
|
19.11.2018 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2
|
potraviny ŠJ
|
343,72 |
s DPH |
|
729/02
|
09.01.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9
|
potraviny ŠJ
|
161,00 |
s DPH |
|
729/02
|
15.01.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8
|
potraviny ŠJ
|
9,46 |
s DPH |
|
729/02
|
15.01.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7
|
potraviny ŠJ
|
235,55 |
s DPH |
|
729/02
|
15.01.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6
|
plyn 01/2019
|
2 036,00 |
s DPH |
|
5101587570
|
16.01.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5
|
Vybrané slová
|
250,00 |
s DPH |
1
|
|
14.01.2019 |
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4
|
potraviny ŠJ
|
154,66 |
s DPH |
|
6/2014
|
11.01.2019 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3
|
Potraviny ŠJ
|
786,66 |
s DPH |
|
12.9.2002
|
09.01.2019 |
ASTERA, s.r.o |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1
|
potraviny ŠJ
|
122,14 |
s DPH |
|
729/02
|
09.01.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
342
|
orange 12/2018
|
60,02 |
s DPH |
|
A2127610
|
27.12.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
Zmluva |
1/2019
|
Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
CONTAX EKO, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
|
|
31.12.2018 |