|
|
Objednávka |
30
|
Toner - Konica Minolta TN-118 (A3VW050), originálny toner, čierny
|
61,23 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
InterNetmania SK s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
31
|
kancelárske a čistiace potreby
|
380,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
123
|
potraviny ŠJ
|
323,28 |
s DPH |
|
9/2020
|
25.04.2025 |
TAURIS a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
25.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
121
|
potraviny ŠJ
|
89,81 |
s DPH |
|
6/2014
|
25.04.2025 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
25.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
120
|
pracovné stretnutie členov PRŠI 5.5.-7.5.2025
|
190,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
PRORÓMSKA ŠKOLSKÁ INICIATÍVA - PRŠI |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
23.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
115
|
potraviny ŠJ
|
89,13 |
s DPH |
|
9/2020
|
21.04.2025 |
TAURIS a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
16.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
122
|
potraviny ŠJ
|
230,24 |
s DPH |
|
9/2020
|
18.04.2025 |
TAURIS a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
25.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
29
|
pracovné stretnutie členov PRŠI 5.5.-7.5.2025
|
190,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
PRORÓMSKA ŠKOLSKÁ INICIATÍVA - PRŠI |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
119
|
autobusovú dopravu v dňoch 7.4. - 11.4.2025 na odvoz a dovoz žiakov do Vysokých Tatier (škola v prír
|
1 141.35 |
s DPH |
28
|
|
16.04.2025 |
Leškanič Dušan |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
29.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
113
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
13,09 |
s DPH |
20032025
|
|
14.04.2025 |
Osobný údaj,sk s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
116
|
potraviny ŠJ
|
209,93 |
s DPH |
|
9/2020
|
14.04.2025 |
TAURIS a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
16.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
114
|
potraviny ŠJ
|
163,42 |
s DPH |
|
6/2014
|
14.04.2025 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
16.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
112
|
pobyt - Škola v prírode - 7.4.-11.4.2025
|
4 450.00 |
s DPH |
89/2024
|
|
14.04.2025 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
16.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
117
|
potraviny ŠJ
|
60,36 |
s DPH |
|
6/2014
|
14.04.2025 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
11.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
pracovná zdravotná služba 03/2025
|
65,00 |
s DPH |
|
14/2024
|
11.04.2025 |
Pracovná zdravotná služba |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
110
|
elektrina 3/2024
|
880,35 |
s DPH |
|
5100316171
|
09.04.2025 |
VSE a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
111
|
materiál na opravu a údržbu
|
202,45 |
s DPH |
6
|
|
09.04.2025 |
STIMIX - S. TUTKO |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
97
|
potraviny ŠJ
|
202,39 |
s DPH |
|
9/2020
|
08.04.2025 |
TAURIS a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
21.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
109
|
potraviny ŠJ
|
1 118.57 |
s DPH |
|
11/2023
|
08.04.2025 |
GVP, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
potraviny ŠJ
|
203,50 |
s DPH |
|
9/2020
|
08.04.2025 |
TAURIS a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
11.04.2025 |
11.04.2025 |