|
Zmluva |
2/2024
|
Dodávka potravín pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2024 |
HYZA a.s. |
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
Faktúra |
239
|
učebnice - II. stupeň
|
55,00 |
s DPH |
55
|
|
05.09.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
06.09.2024 |
05.09.2024 |
|
Faktúra |
238
|
služby BOZP 8/2024
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
04.09.2024 |
Naď Viktor - VIMA |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
06.09.2024 |
05.09.2024 |
|
Faktúra |
237
|
zemný plyn 09/2024
|
3 789.00 |
s DPH |
|
5101587570
|
02.09.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
06.09.2024 |
05.09.2024 |
|
Faktúra |
236
|
učebnice - II. stupeň
|
1 193.20 |
s DPH |
55
|
|
30.08.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
06.09.2024 |
05.09.2024 |
|
Faktúra |
235
|
edukačné publikácie
|
63,84 |
s DPH |
54
|
|
28.08.2024 |
Aitec spol. s r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
13.06.2024 |
05.09.2024 |
|
Faktúra |
233
|
Objednávame si u Vás čistiace a kancelárske potreby pre ŠJ
|
1 192.07 |
s DPH |
68
|
|
28.08.2024 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
06.09.2024 |
05.09.2024 |
|
Faktúra |
234
|
edukačné publikácie
|
3 791.81 |
s DPH |
54
|
|
27.08.2024 |
Aitec spol. s r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
13.06.2024 |
05.09.2024 |
|
Faktúra |
232
|
HP EliteDesk 800 g3 DM
|
170,00 |
s DPH |
67
|
|
23.08.2024 |
MB TECH BB s. r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
23.08.2024 |
05.09.2024 |
|
Faktúra |
230
|
Vykonanie prehliadky - ročnej údržby kotlov
|
494,40 |
s DPH |
66
|
|
16.08.2024 |
Lutis s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
23.08.2024 |
05.09.2024 |
|
Faktúra |
231
|
potraviny ŠJ
|
98,48 |
s DPH |
|
11/2023
|
16.08.2024 |
GVP, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
23.08.2024 |
05.09.2024 |
|
Faktúra |
229
|
Zasklievanie rozbitých okien na kotolni ZŠ - 3 ks
|
260,00 |
s DPH |
65
|
|
12.08.2024 |
Detské ihriská, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
05.09.2024 |
|
Faktúra |
228
|
materiál na opravu a údržbu
|
291,12 |
s DPH |
9
|
|
12.08.2024 |
STIMIX - S. TUTKO |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
05.09.2024 |
|
Faktúra |
227
|
služby PZS za 7/2024
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
12.08.2024 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
05.09.2024 |
|
Faktúra |
226
|
služby BOZP 7/2024
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
12.08.2024 |
Naď Viktor - VIMA |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
05.09.2024 |
|
Faktúra |
225
|
elektrina 7/2024
|
368,46 |
s DPH |
|
5100316171
|
12.08.2024 |
VSE a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
05.09.2024 |
|
Faktúra |
224
|
Prenájom FVE za 08/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
5101587570
|
12.08.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
05.09.2024 |
|
Objednávka |
66
|
Prehliadka (ročná údržba) kotlov
|
495,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Lutis, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
13.08.2024 |
|
Faktúra |
223
|
telekomunikačné služby - internet, pevná a mobilná sieť 7/2024
|
91,48 |
s DPH |
|
1133562101
|
05.08.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
05.09.2024 |
|
Faktúra |
222
|
Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky na elektrickom zariadení a bleskozvodnej ochrany vrátane ods
|
3 548.00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Elektroslužby M+S s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
05.09.2024 |