|
|
Objednávka |
59
|
kancelárske a školské potreby
|
85,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
58
|
Školské potreby z dotácie ÚPSVaR na I. polrok šk.roka 2018/2019
|
697,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
57
|
Nastavenie meradiel v školskej jedálni
|
177,60 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Milan Viktor - VIKI |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
56
|
Mandátny certifikát QESI - 3 roky
|
105,60 |
s DPH |
|
274_DS_PO v.20180901
|
18.10.2018 |
Disig, a.s |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
55
|
Prvouka pre druhákov - pracovná učebnica - 33 ks
|
109,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
54
|
Pracovné kalendáre na r. 2019 - 19 ks
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
NOVÁ PRÁCA s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
53
|
Revízia elektrických zariadení vrátane odstránenia závad v ZŠ
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Elektroslužby M+S s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
51
|
Profylatické práce + toner KMI Bizhub
|
126,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
IKARO S.R.O. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
297
|
hranoly - 4 ks, doska 25x12x5000 mm - 1 ks, hobľovanie, frézovanie
|
304,17 |
s DPH |
65
|
|
19.11.2018 |
UNITRADE SK, s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
50
|
Výlevka, pisoáre, ventily
|
358,60 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Laromix s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
49
|
Metodické príručky ( SJ, Čítanka, Prvouka), Diktáty, metodické komentáre
|
43,12 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
Aitec spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
48
|
Informatické tabuľky pre ZŠ - 4 ks
|
23,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
47
|
Kopírka KONICA MINOLTA Bizhub 185 - 1 ks
|
432,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
IKARO S.R.O. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
46
|
Radiátory 3 ks po cca 20 článkov rozteč 1000 mm hlbka 150 alebo 200 mm
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Imperials, s.r.o. - Oliver Sokol |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
45
|
Stravné lístky pre zamestnancov za mesiace júl a august (333 ks)
|
1 379,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
39
|
Tričká s potlačou - 15 ks (deviataci)
|
144,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
BALWEEN SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
332
|
potraviny ŠJ
|
190,21 |
s DPH |
|
729/02
|
14.12.2018 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
335
|
potraviny ŠJ
|
47,48 |
s DPH |
|
6/2014
|
19.12.2018 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
277
|
potraviny ŠJ
|
363,70 |
s DPH |
|
01.09.2009
|
24.10.2018 |
PRVA CATERINGOVA SPOL.sro |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8
|
potraviny ŠJ
|
9,46 |
s DPH |
|
729/02
|
15.01.2019 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.02.2019 |