|
|
Faktúra |
402
|
voda za obdobie od 14.12.2024 - 31.12.2024
|
185,09 |
s DPH |
Mgr. Račkovský Ivan
|
267/2002
|
13.01.2025 |
Vsl. vodárenská spol. a.. |
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4
|
stropné koľajničky - 2 ks
|
60,49 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Rolmajster S.C. Dawid Kurek |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
403
|
telekomunikačné služby - internet, pevná a mobilná sieť 12/2024
|
91,48 |
s DPH |
Mgr. Račkovský Ivan
|
1133562101
|
10.01.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
397
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 12/2024
|
36,00 |
s DPH |
Mgr. Račkovský Ivan
|
SZ2021/KE1000
|
10.01.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
398
|
Servis v plynovej kotolni
|
241,70 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Martin Merjav - ELITERM |
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
400
|
služby BOZP 12/2024
|
33,19 |
s DPH |
Mgr. Račkovský Ivan
|
11/2005
|
10.01.2025 |
Naď Viktor - VIMA |
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
401
|
služby PZS za 12/2024
|
65,00 |
s DPH |
Mgr. Račkovský Ivan
|
13/2018
|
10.01.2025 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
399
|
elektrina 12/2024
|
888,11 |
s DPH |
Mgr. Račkovský Ivan
|
5100316171
|
10.01.2025 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3
|
granitový drez ALEX 176 biely - 1 ks
|
110,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
HOK Bis s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1
|
Rudlík Limex, nožnice MTF R60
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Mounfield SK s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2
|
EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
14/2018
|
07.01.2025 |
ASC Applied Software s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
386
|
ročný prístup - Mzdové centrum - odborný online systém
|
438,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
20.12.2002 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
396
|
potraviny ŠJ
|
960,16 |
s DPH |
Čačková Marieta
|
11/2023
|
31.12.2024 |
GVP, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
17.01.2025 |
15.01.2025 |
|
Zmluva |
2/2024
|
Dodávka potravín pre ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2024 |
HYZA a.s. |
|
|
riaditeľ ZŠ |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
392
|
potraviny ŠJ
|
335,44 |
s DPH |
|
9/2020
|
20.12.2024 |
TAURIS a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
27.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
389
|
potraviny ŠJ
|
271,44 |
s DPH |
9
|
01.09.2009
|
20.12.2024 |
PRVA CATERINGOVA SPOL.sro |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
23.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
390
|
potraviny ŠJ
|
646,03 |
s DPH |
9
|
01.09.2009
|
20.12.2024 |
PRVA CATERINGOVA SPOL.sro |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
23.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
391
|
potraviny ŠJ
|
285,56 |
s DPH |
|
9/2020
|
20.12.2024 |
TAURIS a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
23.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
388
|
potraviny ŠJ
|
10,18 |
s DPH |
9
|
03.09.2002
|
20.12.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
393
|
potraviny ŠJ
|
145,32 |
s DPH |
|
9/2020
|
20.12.2024 |
TAURIS a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
27.12.2024 |
10.01.2025 |