|
|
Faktúra |
99
|
potraviny ŠJ
|
9,43 |
s DPH |
|
6/2017
|
08.04.2019 |
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
31
|
Kontrola a čistenie komínov
|
230,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Kostovčík Ľubomír |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
45
|
Poskytovanie PZS za 01/2019
|
65,00 |
s DPH |
|
13/2018
|
07.02.2019 |
PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
76
|
zvoz BRKO za 2/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
9/2013
|
12.03.2019 |
CONTAX EKO s.r.o |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
36
|
materiál na opravu a údržbu (vodárenský)
|
110,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Laromix s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
193
|
Poplatok za seminár - školenie ved. ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
38
|
|
24.06.2019 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
192
|
tlačivá: Vysvedčenia č. 49 383 2 - 500 ks
|
109,80 |
s DPH |
41
|
|
25.06.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
191
|
orange 6/2019
|
60,54 |
s DPH |
|
A2127610
|
24.06.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
11.07.2019 |
|
|
Objednávka |
40
|
všeob. materiál (hygienicke a čistiace prostriedky)
|
420,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
39
|
Oprava havarijného stavu stien a výmena podláh odborných učební
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
ENVIRON-ECS, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
38
|
Odborný seminár: Postupy pri práci s programom ŠJ 4
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
37
|
nábytkové koliesko fi 40 pogumované s brzdou
|
11,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
CPS Interier Ján Buday |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
35
|
Odborné prehliadky TNS a NTL kotolne vrátane kotlov
|
154,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
PAVOL GOČIK - TLAKOREVIZ |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
195
|
potraviny ŠJ
|
133,43 |
s DPH |
|
6/2014
|
24.06.2019 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2019 |
|
|
Objednávka |
34
|
Ohrievač Dafi kovový 4,5 kW - 1 ks
|
104,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
DAFI s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
33
|
zásobník na WC papier - 17 ks, zásobník na mydlo - 18 ks, sprejové mydlo Tork II - 54 ks
|
742,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
32
|
dezinfekčné prostriedky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
TEMZIS s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190
|
všeob. materiál (hygienicke a čistiace prostriedky)
|
422,36 |
s DPH |
40
|
|
20.06.2019 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
189
|
Softwér aSc Agenda Komplet ZŠ 2020
|
399,00 |
s DPH |
29
|
|
17.06.2019 |
ASC Applied Software sro |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
188
|
elektrina 05/2019
|
728,12 |
s DPH |
|
5100316171
|
13.06.2019 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
21.06.2019 |