• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 1/2011 Zmluva o poskytnutí služieb s DPH 03.01.2011 Eurodotácie, a.s. Žilina 27.06.2012
    Faktúra 128 potraviny ŠJ 69,87 s DPH 729/02 25.04.2019 RYBA spol. s r.o. 10.05.2019
    Faktúra 135 potraviny ŠJ 956,71 s DPH 092014 02.05.2019 COOP JEDNOTA SD 10.05.2019
    Faktúra 134 potraviny ŠJ 63,71 s DPH 729/02 29.04.2019 RYBA spol. s r.o. 10.05.2019
    Faktúra 133 potraviny ŠJ 67,65 s DPH 729/02 29.04.2019 RYBA spol. s r.o. 10.05.2019
    Faktúra 132 potraviny ŠJ 212,90 s DPH 03.09.2002 29.04.2019 AG FOODS SK s.r.o. 10.05.2019
    Faktúra 131 potraviny ŠJ 375,36 s DPH 01.09.2009 29.04.2019 PRVA CATERINGOVA SPOL.sro 10.05.2019
    Faktúra 130 potraviny ŠJ 158,34 s DPH 6/2014 29.04.2019 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 10.05.2019
    Faktúra 127 potraviny ŠJ 119,77 s DPH 729/02 25.04.2019 RYBA spol. s r.o. 10.05.2019
    Faktúra 137 potraviny ŠJ 147,88 s DPH 6/2014 02.05.2019 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 10.05.2019
    Faktúra 126 Potraviny ŠJ 482,14 s DPH 12.9.2002 25.04.2019 ASTERA, s.r.o 10.05.2019
    Faktúra 125 Služby výpočtovej techniky a servis IT - 2/2019 300,00 s DPH 2/2014 25.04.2019 Ing. Šiplák Igor - IS - Port 10.05.2019
    Faktúra 123 potraviny ŠJ 187,72 s DPH 092014 31.03.2019 COOP JEDNOTA SD 10.05.2019
    Faktúra 122 orange 4/2019 71,07 s DPH A2127610 24.04.2019 Orange Slovensko a.s. 10.05.2019
    Faktúra 120 Náhradné diely k sporáku Baumatic BT2470TCSS (školská jedáleň) 604,39 s DPH 12.04.2019 FIDELIA SERVICE, s.r.o. 10.05.2019
    Faktúra 119 tonery do tlačiarní - 2 ks 72,30 s DPH 12.04.2019 Camea SK, s.r.o. 10.05.2019
    Faktúra 118 potraviny ŠJ 4,77 s DPH 6/2017 11.04.2019 EMATRADE s.r.o. 10.05.2019
    Faktúra 136 potraviny ŠJ 142,20 s DPH 6/2014 02.05.2019 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 10.05.2019
    Faktúra 139 zemný plyn 05/2019 2 036,00 s DPH 5101587570 03.05.2019 SPP a.s. 10.05.2019
    Faktúra 116 potraviny ŠJ 202,44 s DPH 729/02 11.04.2019 RYBA spol. s r.o. 10.05.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5649