Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany ZŠ ŠJ pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1/2011	Zmluva o poskytnutí služieb		s DPH			03.01.2011	Eurodotácie, a.s. Žilina					27.06.2012
	Faktúra	115	potraviny ŠJ	152,32	s DPH		729/02	16.06.2020	RYBA spol. s r.o.					26.06.2020
	Faktúra	124	potraviny ŠJ	355,62	s DPH		729/02	24.06.2020	RYBA spol. s r.o.					26.06.2020
	Faktúra	123	potraviny ŠJ	85,91	s DPH		6/2014	24.06.2020	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.					26.06.2020
	Faktúra	122	potraviny ŠJ	12,66	s DPH		6/2017	24.06.2020	EMATRADE s.r.o.					26.06.2020
	Faktúra	121	potraviny ŠJ	36,12	s DPH		6/2017	24.06.2020	EMATRADE s.r.o.					26.06.2020
	Faktúra	120	orange 5/2020	61,53	s DPH		A2127610	23.06.2020	Orange Slovensko a.s.					26.06.2020
	Faktúra	118	voda za obdobie 12.3.-16.6.2020	575,64	s DPH		267/2002	22.06.2020	Vsl. vodárenská spol. a..					26.06.2020
	Faktúra	117	potraviny ŠJ	348,11	s DPH		6/2017	16.06.2020	EMATRADE s.r.o.					26.06.2020
	Faktúra	116	potraviny ŠJ	75,79	s DPH		6/2017	16.06.2020	EMATRADE s.r.o.					26.06.2020
	Faktúra	113	aSc Agenda Komplet - r. 2021	399,00	s DPH			16.06.2020	ASC Applied Software sro					26.06.2020
	Objednávka	16	dezinfekčné a toaletné potreby	900,00	s DPH			25.05.2020						26.06.2020
	Faktúra	111	potraviny ŠJ	116,93	s DPH		6/2014	11.06.2020	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.					26.06.2020
	Faktúra	110	potraviny ŠJ	137,47	s DPH		6/2014	11.06.2020	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.					26.06.2020
	Faktúra	109	potraviny ŠJ	209,33	s DPH		729/02	11.06.2020	RYBA spol. s r.o.					26.06.2020
	Faktúra	108	potraviny ŠJ	162,21	s DPH		729/02	11.06.2020	RYBA spol. s r.o.					26.06.2020
	Faktúra	107	dezinfekčné a toaletné potreby	94,68	s DPH			11.06.2020	Hagleitner Service Center					26.06.2020
	Faktúra	106	Poskytovanie PZS za 5/2020	65,00	s DPH		13/2018	11.06.2020	PZS SM - práca a zdravie, s.r.o.					26.06.2020
	Faktúra	105	telefón 5/2020	19,99	s DPH		1133562101	11.06.2020	Slovak Telecom a.s.					26.06.2020
	Faktúra	104	ochranné štíty LUNAR	178,00	s DPH			09.06.2020	František Belica					26.06.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6405