Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany ZŠ ŠJ pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1/2011	Zmluva o poskytnutí služieb		s DPH			03.01.2011	Eurodotácie, a.s. Žilina					27.06.2012
	Faktúra	184	potraviny ŠJ	516,80	s DPH		729/02	05.10.2020	RYBA spol. s r.o.					16.11.2020
	Faktúra	199	potraviny ŠJ	255,60	s DPH		729/02	19.10.2020	RYBA spol. s r.o.					16.11.2020
	Faktúra	198	potraviny ŠJ	136,71	s DPH		6/2014	12.10.2020	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.					16.11.2020
	Faktúra	194	Revízia TNS s odstránením závad, odborná prehliadka NTL kotolne	154,00	s DPH			12.10.2020	PAVOL GOČIK - TLAKOREVIZ					16.11.2020
	Faktúra	193	zvoz BRKO za 9/2020	54,00	s DPH		9/2013	09.10.2020	CONTAX EKO s.r.o					16.11.2020
	Faktúra	192	elektrina 9/2020	808,60	s DPH		5100316171	09.10.2020	VSE a.s.					16.11.2020
	Faktúra	189	Poskytovanie PZS za 9/2020	65,00	s DPH		13/2018	07.10.2020	PZS SM - práca a zdravie, s.r.o.					16.11.2020
	Faktúra	188	telefón 9/2020	19,99	s DPH		1133562101	07.10.2020	Slovak Telecom a.s.					16.11.2020
	Faktúra	186	potraviny ŠJ	696,65	s DPH		729/02	28.09.2020	RYBA spol. s r.o.					16.11.2020
	Faktúra	183	potraviny ŠJ	129,50	s DPH		6/2014	05.10.2020	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.					16.11.2020
	Faktúra	201	potraviny ŠJ	602,00	s DPH		01.09.2009	19.10.2020	PRVA CATERINGOVA SPOL.sro					16.11.2020
	Faktúra	181	služby BOZP 09/2020	33,19	s DPH		11/2005	05.10.2020	Naď Viktor - VIMA					16.11.2020
	Faktúra	180	plyn 10/2020	2 248,00	s DPH		5101587570	02.10.2020	SPP a.s.					16.11.2020
	Faktúra	178	potraviny ŠJ	1 756,49	s DPH		092014	30.09.2020	COOP JEDNOTA SD					16.11.2020
	Faktúra	177	Dodávka a montáž interiiérových žalúzií	562,00	s DPH			29.09.2020	OKNA MARTIN TRADE, s.r.o.					16.11.2020
	Faktúra	176	potraviny ŠJ	139,83	s DPH		6/2014	24.09.2020	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.					16.11.2020
	Faktúra	175	orange 9/2020	60,02	s DPH		A2127610	24.09.2020	Orange Slovensko a.s.					16.11.2020
	Faktúra	174	potraviny ŠJ	479,32	s DPH		03.09.2002	23.09.2020	AG FOODS SK s.r.o.					16.11.2020
	Faktúra	173	potraviny ŠJ	360,58	s DPH		729/02	23.09.2020	RYBA spol. s r.o.					16.11.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6677