Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 1/2011 Zmluva o poskytnutí služieb s DPH 03.01.2011 Eurodotácie, a.s. Žilina 27.06.2012
    Objednávka 21 rekonštrukcia vzduchotechniky 970,00 s DPH 01.03.2019 Koscelník Marek-STAVTECH 10.05.2019
    Objednávka 28 Servírovací vozík čašnícky 3 policový, nerezový 143,00 s DPH 16.04.2019 Gastrotrade, Michal Klemens 10.05.2019
    Objednávka 27 Odborný seminár k dotácii na stravu 20,00 s DPH 12.04.2019 ArtEdu spol. s r.o. 10.05.2019
    Objednávka 26 tonery do tlačiarní - 2 ks 72,30 s DPH 10.04.2019 Camea SK, s.r.o. 10.05.2019
    Objednávka 25 prenájom priestorov s občerstvením 430,00 s DPH 29.03.2019 INTEGRA s.r.o. 10.05.2019
    Objednávka 24 Rebrina TRIBO 300x100 cm buková s kovaním - 2 ks 270,00 s DPH 15.03.2019 TRIBO, s.r.o. 10.05.2019
    Objednávka 23 školské potreby pre žiakov z rodín v HN 630,80 s DPH 11.03.2019 PAPIER LECHMAN s.r.o. 10.05.2019
    Objednávka 22 školské potreby pre ŠKD 40,00 s DPH 08.03.2019 PAPIER LECHMAN s.r.o. 10.05.2019
    Objednávka 20 čistiace potreby 49,00 s DPH 01.03.2019 PAPIER LECHMAN s.r.o. 10.05.2019
    Objednávka 30 všeob. materiál (hygienický, kancelársky) 220,00 s DPH 30.04.2019 PAPIER LECHMAN s.r.o. 10.05.2019
    Faktúra 145 Poskytovanie PZS za 04/2019 65,00 s DPH 13/2018 09.05.2019 PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. 10.05.2019
    Faktúra 144 telefón 04/2019 29,99 s DPH 1133562101 09.05.2019 Slovak Telecom a.s. 10.05.2019
    Faktúra 143 zvoz BRKO za 4/2019 54,00 s DPH 9/2013 09.05.2019 CONTAX EKO s.r.o 10.05.2019
    Faktúra 142 potraviny ŠJ 76,40 s DPH 729/02 06.05.2019 RYBA spol. s r.o. 10.05.2019
    Faktúra 141 služby BOZP 04/2019 33,19 s DPH 11/2005 06.05.2019 Naď Viktor - VIMA 10.05.2019
    Faktúra 140 Kontrola a čistenie komínov 230,00 s DPH 31 03.05.2019 Kostovčík Ľubomír 10.05.2019
    Faktúra 139 zemný plyn 05/2019 2 036,00 s DPH 5101587570 03.05.2019 SPP a.s. 10.05.2019
    Faktúra 138 všeob. materiál (kancel., hyg.) 221,57 s DPH 30 03.05.2019 PAPIER LECHMAN s.r.o. 10.05.2019
    Objednávka 29 Agenda: produktt aSc Dochádzka 269,00 s DPH 25.04.2019 ASC Applied Software sro 10.05.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6744

    • Kontakty

      • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
      • zsparchovany@zsparchovany.sk
      • +421 056 668 47 81
        +421 915 867 741
      • Hlavná 462, 076 62 Parchovany
        Slovakia
      • 35541237
      • 2021663281
      • E0006602727
      • 100016452

    • Prihlásenie