Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany ZŠ ŠJ pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	255	Predĺženie registrácie domény (26.10.2018-25.10.2019)	14,28	s DPH			11.10.2018	WebHouse s.r.o.					21.11.2018
	Faktúra	164	potraviny ŠJ	154,69	s DPH		6/2014	27.05.2019	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.					21.06.2019
	Faktúra	171	služby BOZP 05/2019	33,19	s DPH		11/2005	05.06.2019	Naď Viktor - VIMA					21.06.2019
	Faktúra	170	plyn 06/2019	2 036,00	s DPH		5101587570	04.06.2019	SPP a.s.					21.06.2019
	Faktúra	169	potraviny ŠJ	211,66	s DPH		729/02	30.05.2019	RYBA spol. s r.o.					21.06.2019
	Faktúra	168	potraviny ŠJ	108,85	s DPH		6/2014	30.05.2019	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.					21.06.2019
	Faktúra	167	potraviny ŠJ	121,14	s DPH		6/2014	30.05.2019	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.					21.06.2019
	Faktúra	166	potraviny ŠJ	212,38	s DPH		729/02	27.05.2019	RYBA spol. s r.o.					21.06.2019
	Faktúra	165	potraviny ŠJ	72,72	s DPH		729/02	27.05.2019	RYBA spol. s r.o.					21.06.2019
	Faktúra	163	potraviny ŠJ	156,18	s DPH		729/02	27.05.2019	RYBA spol. s r.o.					21.06.2019
	Faktúra	173	nábytkové koliesko fi 40 pogumované s brzdou	11,16	s DPH	37		05.06.2019	CPS Interier Ján Buday					21.06.2019
	Faktúra	162	materiál na oprvu a údržbu (vodárenský)	113,85	s DPH	36		27.05.2019	Laromix s.r.o.					21.06.2019
	Faktúra	161	potraviny ŠJ	174,98	s DPH		729/02	23.05.2019	RYBA spol. s r.o.					21.06.2019
	Faktúra	160	potraviny ŠJ	97,61	s DPH		6/2014	23.05.2019	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.					21.06.2019
	Faktúra	159	potraviny ŠJ	22,00	s DPH		6/2017	23.05.2019	EMATRADE s.r.o.					21.06.2019
	Faktúra	158	potraviny ŠJ	33,12	s DPH		6/2017	23.05.2019	EMATRADE s.r.o.					21.06.2019
	Faktúra	157	orange 5/2019	60,23	s DPH		A2127610	23.05.2019	Orange Slovensko a.s.					21.06.2019
	Faktúra	156	zásobník na WC papier - 17 ks, zásobník na mydlo - 18 ks, sprejové mydlo Tork II - 54 ks	742,80	s DPH	33		23.05.2019	HygArt s.r.o.					21.06.2019
	Faktúra	155	Služby výpočtovej techniky a servis IT 3/2019	300,00	s DPH		2/2014	28.05.2019	Ing. Šiplák Igor - IS - Port					21.06.2019
	Faktúra	172	Prenájom riešenia manažmentu tablov - ročný poplatok	25,20	s DPH		2015/2103	05.06.2019	DATALAN a.s.					21.06.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6569