• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 50 potraviny ŠJ 0,01 s DPH 03.09.2002 29.01.2018 AG FOODS SK s.r.o. 20.04.2018
    Faktúra 247 potraviny ŠJ 160,90 s DPH 729/02 16.09.2019 RYBA spol. s r.o. 25.10.2019
    Faktúra 254 potraviny ŠJ 267,20 s DPH 729/02 19.09.2019 RYBA spol. s r.o. 25.10.2019
    Faktúra 253 voda za obdobie 20.06.2019-12.9.2019 607,07 s DPH 267/2002 18.09.2019 Vsl. vodárenská spol. a.. 25.10.2019
    Faktúra 252 potraviny ŠJ 35,33 s DPH 6/2014 16.09.2019 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 25.10.2019
    Faktúra 251 potraviny ŠJ 71,98 s DPH 6/2014 17.09.2019 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 25.10.2019
    Faktúra 250 potraviny ŠJ 231,33 s DPH 729/02 16.09.2019 RYBA spol. s r.o. 25.10.2019
    Faktúra 249 potraviny ŠJ 420,61 s DPH 729/02 16.09.2019 RYBA spol. s r.o. 25.10.2019
    Faktúra 248 potraviny ŠJ 54,12 s DPH 729/02 16.09.2019 RYBA spol. s r.o. 25.10.2019
    Faktúra 246 Oprava mrazničky v školskej jedálmi 65,00 s DPH 59 13.09.2019 Ruščák Miroslav 25.10.2019
    Faktúra 256 orange 9/2019 60,02 s DPH A2127610 23.09.2019 Orange Slovensko a.s. 25.10.2019
    Faktúra 245 telefón 08/2019 19,99 s DPH 1133562101 10.09.2019 Slovak Telecom a.s. 25.10.2019
    Faktúra 244 Poskytovanie PZS za 08/2019 65,00 s DPH 13/2018 09.09.2019 PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. 25.10.2019
    Faktúra 243 zemný plyn 09/2019 2 036,00 s DPH 5101587570 09.09.2019 SPP a.s. 25.10.2019
    Faktúra 242 elektrina 08/2019 386,33 s DPH 5100316171 09.09.2019 VSE a.s. 25.10.2019
    Faktúra 241 Písmenká, čísla - KULIFERDO - 2 ks - učeb.pomôcka 15,00 s DPH 57 06.09.2019 RAABE s.r.o. 25.10.2019
    Faktúra 240 potraviny ŠJ 619,12 s DPH 03.09.2002 05.09.2019 AG FOODS SK s.r.o. 25.10.2019
    Faktúra 239 potraviny ŠJ 236,69 s DPH 03.09.2002 05.09.2019 AG FOODS SK s.r.o. 25.10.2019
    Faktúra 255 potraviny ŠJ 137,54 s DPH 6/2014 19.09.2019 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 25.10.2019
    Faktúra 257 učebnice AJ a provouka pre 2. roč. (z dotácie) 744,05 s DPH 60 23.09.2019 R and D Publishing spol. s r.o. 25.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6042