Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany ZŠ ŠJ pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	258	Lupa 15 cm	35,82	s DPH	43		07.01.2015	LegalSoft s.r.o.					23.01.2015
	Faktúra	232	orange 11/2020	59,98	s DPH		A2127610	23.11.2020	Orange Slovensko a.s.					11.02.2021
	Faktúra	240	hygienický materiál (z dotácie na pandemické výdavky)	158,40	s DPH	57		30.11.2020	HygArt s.r.o.					11.02.2021
	Faktúra	239	WiFi USB adaptér TP-LINK TL-WN7N (z dotácie MTZ-diš.vzdel.)	39,54	s DPH	58		27.11.2020	ALZA.sk					11.02.2021
	Faktúra	238	potraviny ŠJ	305,16	s DPH		729/02	30.11.2020	RYBA spol. s r.o.					11.02.2021
	Faktúra	237	potraviny ŠJ	73,92	s DPH		6/2014	25.11.2020	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.					11.02.2021
	Faktúra	236	potraviny ŠJ	206,94	s DPH		6/2014	25.11.2020	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.					11.02.2021
	Faktúra	235	potraviny ŠJ	244,37	s DPH		729/02	25.11.2020	RYBA spol. s r.o.					11.02.2021
	Faktúra	234	SET HP Compag pro 6300 SFF - 3 ks - z dotácie (dišt.vzdel. MT	696,00	s DPH	54		26.11.2020	MB TECH BB s. r.o.					11.02.2021
	Faktúra	233	školské potreby z dotácie pre žiakov z rodín v HN	315,40	s DPH	53		25.11.2020	PAPIER LECHMAN s.r.o.					11.02.2021
	Faktúra	231	potraviny ŠJ	104,41	s DPH		6/2014	20.11.2020	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.					11.02.2021
	Faktúra	242	Prenosné dopravné ihrisko / sada - 3 ks (zo sponzorského daru)	1 353.60	s DPH	55		02.12.2020	Igor Dobák, 3D-CONSULTING					11.02.2021
	Faktúra	230	potraviny ŠJ	182,83	s DPH		729/02	20.11.2020	RYBA spol. s r.o.					11.02.2021
	Faktúra	229	potraviny ŠJ	487,16	s DPH		01.09.2009	20.11.2020	PRVA CATERINGOVA SPOL.sro					11.02.2021
	Faktúra	228	potraviny ŠJ	341,13	s DPH		729/02	20.11.2020	RYBA spol. s r.o.					11.02.2021
	Faktúra	227	potraviny ŠJ	124,34	s DPH		6/2014	20.11.2020	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.					11.02.2021
	Faktúra	226	učebnice z dotácie MŠVVaŠ SR	177,20	s DPH	25		20.11.2020	Richard Šrobár - Littera					11.02.2021
	Faktúra	225	Hosting OPTIMUM 26.11.2020-25.11.2021	51,70	s DPH			11.11.2020	WebHouse s.r.o.					16.11.2020
	Faktúra	224	zvoz BRKO za 10/2020	72,00	s DPH		9/2013	11.11.2020	CONTAX EKO s.r.o					16.11.2020
	Faktúra	223	učebnice z dotácie MŠVVaŠ SR	408,50	s DPH	25		10.11.2020	Richard Šrobár - Littera					16.11.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6677