• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 171 potraviny ŠJ 86,58 s DPH 6/2014 01.10.2014 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 16.10.2014
    Faktúra 309 služby BOZP 10/2019 33,19 s DPH 11/2005 05.11.2019 Naď Viktor - VIMA 25.11.2019
    Faktúra 316 Poskytovanie PZS za 10/2019 65,00 s DPH 13/2018 13.11.2019 PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. 25.11.2019
    Faktúra 315 Služby výpočtovej techniky a servis IT 10/2019 300,00 s DPH 2/2014 13.11.2019 Ing. Šiplák Igor - IS - Port 25.11.2019
    Faktúra 314 elektrina 10/2019 858,17 s DPH 5100316171 13.11.2019 VSE a.s. 25.11.2019
    Faktúra 313 PC súpravy 12 ks 2 273,41 s DPH 70 04.10.2019 MB TECH BB s. r.o. 25.11.2019
    Faktúra 312 voda za obdobie 13.9.2019-31.10.2019 505,08 s DPH 267/2002 08.11.2019 Vsl. vodárenská spol. a.. 25.11.2019
    Faktúra 311 telefón 10/2019 19,99 s DPH 1133562101 07.11.2019 Slovak Telecom a.s. 25.11.2019
    Faktúra 310 potraviny ŠJ 1 286,67 s DPH 092014 04.11.2019 COOP JEDNOTA SD 25.11.2019
    Faktúra 308 plyn 11/2019 2 036,00 s DPH 5101587570 05.11.2019 SPP a.s. 25.11.2019
    Faktúra 318 zvoz BRKO za 10/2019 72,00 s DPH 9/2013 13.11.2019 CONTAX EKO s.r.o 25.11.2019
    Faktúra 307 Učebnice - informatická výchova pre 4. roč. ZŠ 49,28 s DPH 58 05.11.2019 Aitec spol. s r.o. 25.11.2019
    Faktúra 306 Služby výpočtovej techniky a servis IT 9/2019 325,00 s DPH 2/2014 05.11.2019 Ing. Šiplák Igor - IS - Port 25.11.2019
    Faktúra 305 potraviny ŠJ 121,26 s DPH 6/2014 29.10.2019 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 25.11.2019
    Faktúra 304 potraviny ŠJ 25,73 s DPH 03.09.2002 29.10.2019 AG FOODS SK s.r.o. 25.11.2019
    Faktúra 303 potraviny ŠJ 439,81 s DPH 729/02 29.10.2019 RYBA spol. s r.o. 25.11.2019
    Faktúra 302 potraviny ŠJ 123,33 s DPH 729/02 29.10.2019 RYBA spol. s r.o. 25.11.2019
    Faktúra 301 potraviny ŠJ 69,24 s DPH 6/2014 29.10.2019 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 25.11.2019
    Faktúra 300 orange 10/2019 60,02 s DPH A2127610 25.10.2019 Orange Slovensko a.s. 25.10.2019
    Faktúra 317 školské potreby pre žiakov z rodín v HN na II. polrok z dotácie ÚPSVaR 398,40 s DPH 69 13.11.2019 PAPIER LECHMAN s.r.o. 25.11.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6176