Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany ZŠ ŠJ pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	317	Služby Virtuálnej knižnice r. 2019	198,72	s DPH		VK/08/11/008	06.12.2018	Komensky, s.r.o.					10.01.2019
	Faktúra	29	elektrina 3/2021	521,47	s DPH		5100316171	09.04.2021	VSE a.s.					23.04.2021
	Faktúra	94	materiál - oprava PC siete	113,00	s DPH	20		22.06.2021	Educomp, s.r.o.					14.07.2021
	Faktúra	93	telefón orange 06/2021	60,00	s DPH		A2127610	23.06.2021	Orange Slovensko a.s.					14.07.2021
	Faktúra	35	telefón orange 04/2021	60,00	s DPH		A2127610	23.04.2021	Orange Slovensko a.s.					23.04.2021
	Faktúra	34	potraviny ŠJ	916,75	s DPH		01.09.2009	15.04.2021	PRVA CATERINGOVA SPOL.sro					23.04.2021
	Faktúra	33	potraviny ŠJ	840,28	s DPH		01.09.2009	15.04.2021	PRVA CATERINGOVA SPOL.sro					23.04.2021
	Faktúra	32	potraviny ŠJ	384,14	s DPH		12.9.2002	15.04.2021	ASTERA, s.r.o					23.04.2021
	Faktúra	31	potraviny ŠJ	283,11	s DPH		729/02	13.04.2021	RYBA spol. s r.o.					23.04.2021
	Faktúra	30	potraviny ŠJ	108,95	s DPH		6/2014	13.04.2021	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.					23.04.2021
	Faktúra	28	telefón 3/2021	19,99	s DPH		1133562101	09.04.2021	Slovak Telecom a.s.					23.04.2021
	Faktúra	96	HP ProDesk ( z dotácie na špecifiká - digitálne .technológie)	277,20	s DPH	21		24.06.2021	MB TECH BB s. r.o.					14.07.2021
	Faktúra	27	služby BOZP 3/2021	33,19	s DPH		11/2005	07.04.2021	Naď Viktor - VIMA					23.04.2021
	Faktúra	26	Kamera PROFI vonkakšia + montáž	828,72	s DPH	59/2020		07.04.2021	Real Security, s.r.o.					23.04.2021
	Faktúra	24	300 ks respirátorov ffp2	180,00	s DPH	3		24.03.2021	PAPIER LECHMAN s.r.o.					23.04.2021
	Faktúra	23	nábytok do odbornej učebne	5 815.68	s DPH	8		25.03.2021	MONASTER s.r.o.					23.04.2021
	Faktúra	22	Generátor ozónu 20g/hod. - 2 ks	320,00	s DPH	7		19.03.2021	Spare-parts s.r.o.					23.04.2021
	Faktúra	21	telefón orange 02 a 03/2021	120,00	s DPH		A2127610	23.03.2021	Orange Slovensko a.s.					23.04.2021
	Faktúra	20	voda ( za obdobie 12.12.2020 - 11.03.2021)	416,10	s DPH		267/2002	19.03.2021	Vsl. vodárenská spol. a..					23.04.2021
	Faktúra	19	telefón 2/2021	19,99	s DPH		1133562101	09.03.2021	Slovak Telecom a.s.					18.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6815