• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 233 dezinfekčné a čistiace prostriedky 98,28 s DPH 48 27.09.2017 TEMZIS s.r.o. 29.09.2017
    Faktúra 3 Potraviny ŠJ 786,66 s DPH 12.9.2002 09.01.2019 ASTERA, s.r.o 11.02.2019
    Faktúra 9 potraviny ŠJ 161,00 s DPH 729/02 15.01.2019 RYBA spol. s r.o. 11.02.2019
    Faktúra 8 potraviny ŠJ 9,46 s DPH 729/02 15.01.2019 RYBA spol. s r.o. 11.02.2019
    Faktúra 7 potraviny ŠJ 235,55 s DPH 729/02 15.01.2019 RYBA spol. s r.o. 11.02.2019
    Faktúra 6 plyn 01/2019 2 036,00 s DPH 5101587570 16.01.2019 SPP a.s. 11.02.2019
    Faktúra 5 Vybrané slová 250,00 s DPH 1 14.01.2019 MediaDIDA s.r.o. 11.02.2019
    Faktúra 4 potraviny ŠJ 154,66 s DPH 6/2014 11.01.2019 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 11.02.2019
    Faktúra 2 potraviny ŠJ 343,72 s DPH 729/02 09.01.2019 RYBA spol. s r.o. 11.02.2019
    Faktúra 11 potraviny ŠJ 505,54 s DPH 01.09.2009 17.01.2019 PRVA CATERINGOVA SPOL.sro 11.02.2019
    Faktúra 1 potraviny ŠJ 122,14 s DPH 729/02 09.01.2019 RYBA spol. s r.o. 11.02.2019
    Faktúra 387 telekomunikačné služby 12/2023 52,46 s DPH 1133562101 05.01.2024 Slovak Telecom a.s. 17.01.2024 29.01.2024
    Faktúra 388 služby BOZP 12 /2023 33,19 s DPH 11/2005 05.01.2024 Naď Viktor - VIMA 18.01.2024 29.01.2024
    Faktúra 1 potraviny ŠJ 188,26 s DPH 6/2014 10.01.2024 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 08.01.2024 29.01.2024
    Faktúra s DPH 10.01.2019
    Faktúra 347 služby BOZP 12/2018 33,19 s DPH 11/2005 09.01.2019 Naď Viktor - VIMA 10.01.2019
    Faktúra 346 elektrina 12/2018 1 073,24 s DPH 5100316171 09.01.2019 VSE a.s. 10.01.2019
    Faktúra 10 potraviny ŠJ 411,49 s DPH 01.09.2009 17.01.2019 PRVA CATERINGOVA SPOL.sro 11.02.2019
    Faktúra 12 potraviny ŠJ 891,90 s DPH 01.09.2009 17.01.2019 PRVA CATERINGOVA SPOL.sro 11.02.2019
    Faktúra 344 potraviny ŠJ 748,77 s DPH 092014 31.12.2018 COOP JEDNOTA SD 10.01.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5646