• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 1/2011 Zmluva o poskytnutí služieb s DPH 03.01.2011 Eurodotácie, a.s. Žilina 27.06.2012
    Faktúra 199 služby BOZP 7/2018 33,19 s DPH 11/2005 03.08.2018 Naď Viktor - VIMA 24.08.2018
    Faktúra 205 Čistiace potreby pre ŚJ 331,90 s DPH 41 23.08.2018 PAPIER LECHMAN s.r.o. 24.08.2018
    Faktúra 204 orange 08/2018 56,00 s DPH A2127610 24.08.2018 Orange Slovensko a.s. 24.08.2018
    Faktúra 203 El. energia za 07/2017 228,42 s DPH 5100316171 10.08.2018 VSE a.s. 24.08.2018
    Faktúra 202 čalúnenie gauča 100,00 s DPH 40 13.08.2018 Calunnictvo PEMA 24.08.2018
    Faktúra 201 telefón 7/2018 19,99 s DPH 1133562101 09.08.2018 Slovak Telecom a.s. 24.08.2018
    Faktúra 200 Tričká s potlačou - 15 ks 144,00 s DPH 39 08.08.2018 BALWEEN SLOVAKIA s.r.o. 24.08.2018
    Faktúra 198 plyn 08/2018 1 900,00 s DPH 5101587570 02.08.2018 SPP a.s. 24.08.2018
    Objednávka 37 čistenie kanalizačnej prípojky 0,00 s DPH 267/2002 29.06.2018 Vsl. vodárenská spol. a.. 24.08.2018
    Faktúra 197 orange 07/2018 61,86 s DPH A2127610 24.07.2018 Orange Slovensko a.s. 24.08.2018
    Faktúra 196 maliarsky materiál 243,84 s DPH 38 23.07.2018 BODY-color 24.08.2018
    Faktúra 195 čistenie kanalizačnej prípojky 643,22 s DPH 37 267/2002 20.07.2018 Vsl. vodárenská spol. a.. 24.08.2018
    Faktúra 194 zboz BRKO za 06/2018 90,00 s DPH 9/2013 13.07.2018 CONTAX EKO s.r.o 24.08.2018
    Faktúra 193 El. energia za 06/2017 607,90 s DPH 5100316171 13.07.2018 VSE a.s. 24.08.2018
    Faktúra 192 telefón 6/2018 19,99 s DPH 1133562101 10.07.2018 Slovak Telecom a.s. 24.08.2018
    Faktúra 206 Špongie na tabuľu, hygienický materiál 46,32 s DPH 42 23.08.2018 PAPIER LECHMAN s.r.o. 24.08.2018
    Objednávka 38 maliarsky materiál 0,00 s DPH 29.06.2018 BODY-color 24.08.2018
    Faktúra 190 plyn 07/2018 1 900,00 s DPH 5101587570 03.07.2018 SPP a.s. 24.08.2018
    Faktúra 212 Xerox papier A4 - 25 ks 75,00 s DPH 43 05.09.2018 PAPIER LECHMAN s.r.o. 17.09.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5646