Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany ZŠ ŠJ pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1/2011	Zmluva o poskytnutí služieb		s DPH			03.01.2011	Eurodotácie, a.s. Žilina					27.06.2012
	Objednávka	70	Skrinky boxové 1850x900x500 mm - 20 ks	4 995,00	s DPH			10.12.2018	MONASTER s.r.o.					10.01.2019
	Faktúra	300	potraviny ŠJ	82,66	s DPH		6/2014	20.11.2018	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.					10.01.2019
	Faktúra	299	potraviny ŠJ	108,21	s DPH		729/02	19.11.2018	RYBA spol. s r.o.					10.01.2019
	Faktúra	298	potraviny ŠJ	82,52	s DPH		729/02	19.11.2018	RYBA spol. s r.o.					10.01.2019
	Objednávka	73	čistiace potreby	217,16	s DPH			19.12.2018	PAPIER LECHMAN s.r.o.					10.01.2019
	Objednávka	72	závesný digestor pre školskú jedáleň	1 158,00	s DPH			10.12.2018	OPTIMETAL s.r.o.					10.01.2019
	Objednávka	71	stavebné práce - telocvična ZŠ	1 560,00	s DPH			10.12.2018	ATIZ & Co s.r.o.					10.01.2019
	Objednávka	69	Kamera IP WiFi XIAOMI HOME SECURITY - vnútorná	51,62	s DPH			10.12.2018	ESAT, s.r.o.					10.01.2019
	Faktúra	302	potraviny ŠJ	146,90	s DPH		729/02	23.11.2018	RYBA spol. s r.o.					10.01.2019
	Objednávka	68	chladnička Gorenje	219,00	s DPH			06.12.2018	Internet MALL.SK, s.r.o.					10.01.2019
	Objednávka	67	Sada na hráča AMSTERDAM - 14 ks	378,00	s DPH			06.12.2018	Sportika SK, s.r.o.					10.01.2019
	Objednávka	66	Učebné pomôcky	819,00	s DPH			28.11.2018	STIEFEL EUROCART s.r.o.					10.01.2019
	Zmluva	13/2018	Zmluva o poskytovaní zdravotných služieb		s DPH			31.12.2018	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. Michalovce					31.12.2018
	Zmluva	10/2018	Marketingové plnenie		s DPH			29.10.2018	SPP a.s.					01.11.2018
	Objednávka	65	hranoly - 4 ks, doska 25x12x5000 mm - 1 ks, hobľovanie, frézovanie	304,00	s DPH			19.11.2018	UNITRADE SK, s.r.o.					21.11.2018
	Objednávka	64	Náučné tabule - lúka, les, rieka	228,00	s DPH			16.11.2018	STIEFEL EUROCART s.r.o.					21.11.2018
	Faktúra	301	Náučné tabule - lúka, les, rieka	234,50	s DPH	64		21.11.2018	STIEFEL EUROCART s.r.o.					10.01.2019
	Faktúra	303	orange 11/2018	60,02	s DPH		A2127610	26.11.2018	Orange Slovensko a.s.					10.01.2019
	Objednávka	62	Dezinfekčné prostriedky + dávkovače	260,00	s DPH			23.10.2018	TEMZIS s.r.o.					21.11.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6529