Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 1/2011 Zmluva o poskytnutí služieb s DPH 03.01.2011 Eurodotácie, a.s. Žilina 27.06.2012
    Faktúra 335 potraviny ŠJ 47,48 s DPH 6/2014 19.12.2018 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 10.01.2019
    Faktúra 347 služby BOZP 12/2018 33,19 s DPH 11/2005 09.01.2019 Naď Viktor - VIMA 10.01.2019
    Faktúra 346 elektrina 12/2018 1 073,24 s DPH 5100316171 09.01.2019 VSE a.s. 10.01.2019
    Faktúra 345 telefón 12/2018 19,99 s DPH 1133562101 09.01.2019 Slovak Telecom a.s. 10.01.2019
    Faktúra 343 potraviny ŠJ 111,63 s DPH 092014 27.12.2018 COOP JEDNOTA SD 10.01.2019
    Faktúra 338 čistiace potreby 217,16 s DPH 73 20.12.2018 PAPIER LECHMAN s.r.o. 10.01.2019
    Faktúra 337 potraviny ŠJ 159,87 s DPH 729/02 19.12.2018 RYBA spol. s r.o. 10.01.2019
    Faktúra 334 potraviny ŠJ 23,85 s DPH 6/2017 19.12.2018 EMATRADE s.r.o. 10.01.2019
    Faktúra 07662, Parchovany, Hlavná 462 s DPH 10.01.2019
    Faktúra 332 potraviny ŠJ 190,21 s DPH 729/02 14.12.2018 RYBA spol. s r.o. 10.01.2019
    Faktúra 329 Skrinky boxové 1850x900x500 mm - 20 ks 4 995,38 s DPH 70 14.12.2018 MONASTER s.r.o. 10.01.2019
    Faktúra 328 Učebné pomôcky 819,00 s DPH 66 14.12.2018 STIEFEL EUROCART s.r.o. 10.01.2019
    Faktúra 325 zboz BRKO za 11/2018 72,00 s DPH 9/2013 12.12.2018 CONTAX EKO s.r.o 10.01.2019
    Faktúra 323 Kamera IP WiFi XIAOMI HOME SECURITY - vnútorná 51,62 s DPH 69 11.12.2018 ESAT, s.r.o. 10.01.2019
    Faktúra 322 potraviny ŠJ 254,17 s DPH 729/02 10.12.2018 RYBA spol. s r.o. 10.01.2019
    Faktúra 320 chladnička 219,00 s DPH 68 07.12.2018 Internet MALL.SK, s.r.o. 10.01.2019
    Faktúra Základná škola s DPH 10.01.2019
    Faktúra Kniha dodávateľských faktúr s DPH 10.01.2019
    Faktúra 318 telefón 11/2018 19,99 s DPH 1133562101 06.12.2018 Slovak Telecom a.s. 10.01.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6744

    • Kontakty

      • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
      • zsparchovany@zsparchovany.sk
      • +421 056 668 47 81
        +421 915 867 741
      • Hlavná 462, 076 62 Parchovany
        Slovakia
      • 35541237
      • 2021663281
      • E0006602727
      • 100016452

    • Prihlásenie