Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany ZŠ ŠJ pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1/2011	Zmluva o poskytnutí služieb		s DPH			03.01.2011	Eurodotácie, a.s. Žilina					27.06.2012
	Faktúra	306	potraviny ŠJ	95,30	s DPH		6/2014	27.11.2018	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.					10.01.2019
	Faktúra	312	potraviny ŠJ	74,75	s DPH		729/02	04.12.2018	RYBA spol. s r.o.					10.01.2019
	Faktúra	311	služby BOZP 11/2018	33,19	s DPH		11/2005	03.12.2018	Naď Viktor - VIMA					10.01.2019
	Faktúra	310	potraviny ŠJ	82,86	s DPH		6/2014	29.11.2018	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.					10.01.2019
	Faktúra	309	potraviny ŠJ	63,36	s DPH		6/2017	28.11.2018	EMATRADE s.r.o.					10.01.2019
	Faktúra	308	potraviny ŠJ	34,65	s DPH		6/2017	28.11.2018	EMATRADE s.r.o.					10.01.2019
	Faktúra	307	potraviny ŠJ	229,92	s DPH		01.09.2009	26.11.2018	PRVA CATERINGOVA SPOL.sro					10.01.2019
	Faktúra	304	potraviny ŠJ	137,76	s DPH		729/02	27.11.2018	RYBA spol. s r.o.					10.01.2019
	Faktúra	318	telefón 11/2018	19,99	s DPH		1133562101	06.12.2018	Slovak Telecom a.s.					10.01.2019
	Faktúra	303	orange 11/2018	60,02	s DPH		A2127610	26.11.2018	Orange Slovensko a.s.					10.01.2019
	Faktúra	302	potraviny ŠJ	146,90	s DPH		729/02	23.11.2018	RYBA spol. s r.o.					10.01.2019
	Faktúra	301	Náučné tabule - lúka, les, rieka	234,50	s DPH	64		21.11.2018	STIEFEL EUROCART s.r.o.					10.01.2019
	Faktúra	300	potraviny ŠJ	82,66	s DPH		6/2014	20.11.2018	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.					10.01.2019
	Faktúra	299	potraviny ŠJ	108,21	s DPH		729/02	19.11.2018	RYBA spol. s r.o.					10.01.2019
	Faktúra	298	potraviny ŠJ	82,52	s DPH		729/02	19.11.2018	RYBA spol. s r.o.					10.01.2019
	Objednávka	73	čistiace potreby	217,16	s DPH			19.12.2018	PAPIER LECHMAN s.r.o.					10.01.2019
	Faktúra	313	potraviny ŠJ	149,57	s DPH		729/02	03.12.2018	RYBA spol. s r.o.					10.01.2019
	Faktúra	319	potraviny ŠJ	1 070,18	s DPH		092014	06.12.2018	COOP JEDNOTA SD					10.01.2019
	Objednávka	71	stavebné práce - telocvična ZŠ	1 560,00	s DPH			10.12.2018	ATIZ & Co s.r.o.					10.01.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6677