• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 1/2011 Zmluva o poskytnutí služieb s DPH 03.01.2011 Eurodotácie, a.s. Žilina 27.06.2012
    Faktúra 248 potraviny ŠJ 1 634,84 s DPH 092014 04.10.2018 COOP JEDNOTA SD 21.11.2018
    Faktúra 254 potraviny ŠJ 186,42 s DPH 729/02 08.10.2018 RYBA spol. s r.o. 21.11.2018
    Faktúra 253 potraviny ŠJ 71,14 s DPH 6/2014 08.10.2018 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 21.11.2018
    Faktúra 252 telefón 9/2018 19,99 s DPH 1133562101 08.10.2018 Slovak Telecom a.s. 21.11.2018
    Faktúra 251 potraviny ŠJ 51,85 s DPH 6/2014 04.10.2018 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 21.11.2018
    Faktúra 250 potraviny ŠJ 116,85 s DPH 729/02 04.10.2018 RYBA spol. s r.o. 21.11.2018
    Faktúra 249 potraviny ŠJ 82,59 s DPH 729/02 04.10.2018 RYBA spol. s r.o. 21.11.2018
    Faktúra 247 Vypracovanie dokumentácie k ochrane pri spracúvaní osobných údajov 360,00 s DPH 5/2018 04.10.2018 CUBS plus s.r.o. 21.11.2018
    Faktúra 256 El. energia za 09/2017 643,97 s DPH 5100316171 11.10.2018 VSE a.s. 21.11.2018
    Faktúra 246 služby BOZP 9/2018 33,19 s DPH 11/2005 04.10.2018 Naď Viktor - VIMA 21.11.2018
    Faktúra 245 Kurz inštruktora lyžovania - Mgr. L. Trellová 150,00 s DPH 52 01.10.2018 Prešovská univerzita 21.11.2018
    Faktúra 244 Kurz inštruktora lyžovania - Mgr. Z. Hvozdíková 150,00 s DPH 52 01.10.2018 Prešovská univerzita 21.11.2018
    Faktúra 243 plyn 10/2018 1 900,00 s DPH 5101587570 04.10.2018 SPP a.s. 21.11.2018
    Faktúra 242 Profylatické práce + toner KMI Bizhub 126,04 s DPH 51 01.10.2018 IKARO S.R.O. 21.11.2018
    Faktúra 241 Výlevka, pisoáre, ventily 358,60 s DPH 50 21.09.2018 Laromix s.r.o. 21.11.2018
    Faktúra 240 potraviny ŠJ 78,16 s DPH 6/2014 27.09.2018 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 21.11.2018
    Faktúra 255 Predĺženie registrácie domény (26.10.2018-25.10.2019) 14,28 s DPH 11.10.2018 WebHouse s.r.o. 21.11.2018
    Faktúra 257 zboz BRKO za 09/2018 72,00 s DPH 9/2013 11.10.2018 CONTAX EKO s.r.o 21.11.2018
    Faktúra 238 potraviny ŠJ 24,37 s DPH 6/2017 26.09.2018 EMATRADE s.r.o. 21.11.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6042