Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 1/2011 Zmluva o poskytnutí služieb s DPH 03.01.2011 Eurodotácie, a.s. Žilina 27.06.2012
    Faktúra 281 potraviny ŠJ 1 258,59 s DPH 092014 31.10.2018 COOP JEDNOTA SD 21.11.2018
    Faktúra 287 potraviny ŠJ 120,48 s DPH 729/02 06.11.2018 RYBA spol. s r.o. 21.11.2018
    Faktúra 286 potraviny ŠJ 141,26 s DPH 729/02 05.11.2018 RYBA spol. s r.o. 21.11.2018
    Faktúra 285 Revízia elektrických zariadení vrátane odstránenia závad v ZŠ 1 500,00 s DPH 53 06.11.2018 Elektroslužby M+S s.r.o. 21.11.2018
    Faktúra 284 plyn 11/2018 1 900,00 s DPH 5101587570 05.11.2018 SPP a.s. 21.11.2018
    Faktúra 283 služby BOZP 10/2018 33,19 s DPH 11/2005 05.11.2018 Naď Viktor - VIMA 21.11.2018
    Faktúra 282 Dezinfekčné prostriedky + dávkovače 261,60 s DPH 62 05.11.2018 TEMZIS s.r.o. 21.11.2018
    Faktúra 280 kompatibilný čierny toner Samsung MLD-D103L 25,18 s DPH 60 26.10.2018 COMP´S, spol. s.r.o. 21.11.2018
    Faktúra 289 Seminár "Aktuálne povinnosti spri správe dokumentov - elektr.komunikácia" 39,00 s DPH 63 07.11.2018 Asociácia správcov registratúry 21.11.2018
    Faktúra 279 Mandátny certifikát (USB Token) 67,20 s DPH 61 26.10.2018 Slovenská obchodná a priemyselná komora 21.11.2018
    Faktúra 278 Nastavenie meradiel v školskej jedálni 177,60 s DPH 57 24.10.2018 Milan Viktor - VIKI 21.11.2018
    Faktúra 277 potraviny ŠJ 363,70 s DPH 01.09.2009 24.10.2018 PRVA CATERINGOVA SPOL.sro 21.11.2018
    Faktúra 276 potraviny ŠJ 70,01 s DPH 6/2014 24.10.2018 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 21.11.2018
    Faktúra 275 školské ovocie 65,28 s DPH 6/2017 24.10.2018 EMATRADE s.r.o. 21.11.2018
    Faktúra 274 školské ovocie 38,82 s DPH 6/2017 24.10.2018 EMATRADE s.r.o. 21.11.2018
    Faktúra 273 kancelárske a školské potreby 85,06 s DPH 59 24.10.2018 PAPIER LECHMAN s.r.o. 21.11.2018
    Faktúra 288 potraviny ŠJ 88,12 s DPH 6/2014 06.11.2018 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 21.11.2018
    Faktúra 290 telefón 10/2018 19,99 s DPH 1133562101 09.11.2018 Slovak Telecom a.s. 21.11.2018
    Faktúra 271 orange 10/2018 60,02 s DPH A2127610 24.10.2018 Orange Slovensko a.s. 21.11.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6248