Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ŠJ pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis
	Faktúra	224	zvoz BRKO za 10/2020	72,00	s DPH		9/2013	11.11.2020	CONTAX EKO s.r.o
	Faktúra	225	Hosting OPTIMUM 26.11.2020-25.11.2021	51,70	s DPH			11.11.2020	WebHouse s.r.o.
	Faktúra	221	elektrina 10/2020	964,81	s DPH		5100316171	10.11.2020	VSE a.s.
	Faktúra	223	učebnice z dotácie MŠVVaŠ SR	408,50	s DPH			10.11.2020	Richard Šrobár - Littera
	Faktúra	222	knihy pre prvákov (z dotácie MŠVVaŠ SR - 6508,-)	215,60	s DPH			10.11.2020	Aitec spol. s r.o.
	Faktúra	220	Poskytovanie PZS za 10/2020	65,00	s DPH		13/2018	06.11.2020	PZS SM - práca a zdravie, s.r.o.
	Faktúra	219	telefón 10/2020	19,99	s DPH		1133562101	06.11.2020	Slovak Telecom a.s.
	Faktúra	214	služby BOZP 10/2020	33,19	s DPH		11/2005	04.11.2020	Naď Viktor - VIMA
	Faktúra	215	plyn 11/2020	2 248,00	s DPH		5101587570	04.11.2020	SPP a.s.
	Faktúra	216	potraviny ŠJ	159,38	s DPH		729/02	04.11.2020	RYBA spol. s r.o.
	Faktúra	217	potraviny ŠJ	128,00	s DPH		6/2014	04.11.2020	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.
	Faktúra	218	potraviny ŠJ	1 049,48	s DPH		092014	04.11.2020	COOP JEDNOTA SD
	Faktúra	213	Služba balíček Bezkriedy Plus od 31.8.2020 do 30.08.2021	18,00	s DPH		VK/08/11/008	03.11.2020	Komensky, s.r.o.
	Faktúra	208	potraviny ŠJ	333,50	s DPH		03.09.2002	29.10.2020	AG FOODS SK s.r.o.
	Faktúra	211	potraviny ŠJ	230,16	s DPH		729/02	29.10.2020	RYBA spol. s r.o.
	Faktúra	212	potraviny ŠJ	116,47	s DPH		6/2014	29.10.2020	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.
	Faktúra	209	potraviny ŠJ	236,71	s DPH		729/02	29.10.2020	RYBA spol. s r.o.
	Faktúra	207	deratizácia (školská jedáleň, pivnica, kotolňa)	182,28	s DPH			29.10.2020	DDD - Služba - Ing. Ján Zbojovský
	Faktúra	205	orange 10/2020	60,02	s DPH		A2127610	23.10.2020	Orange Slovensko a.s.
	Faktúra	210	potraviny ŠJ	91,77	s DPH		6/2014	22.10.2020	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4150