Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis
Faktúra dokladu Text dokladu s DPH objednávk zmluvy prijatia
Faktúra 221 Optický valec Samsung MLT-R116 - kompatibilný 20,40 s DPH 50 28.08.2019 ELITOM s.r.o.
Faktúra 222 všeob. materiál (hygienicke a čistiace prostriedky) - ŠJ 331,07 s DPH 51 28.08.2019 PAPIER LECHMAN s.r.o.
Objednávka 51 všeob. materiál (hygienicke a čistiace prostriedky) - ŠJ 330,00 s DPH 27.08.2019 PAPIER LECHMAN s.r.o.
Objednávka 50 Optický valec Samsung MLT-R116 - kompatibilný 20,40 s DPH 26.08.2019 ELITOM s.r.o.
Faktúra 220 orange 8/2019 60,02 s DPH A2127610 23.08.2019 Orange Slovensko a.s.
Faktúra 219 Náhradné diely k sporáku Baumatic BT2470TCSS (školská jedáleň) 84,79 s DPH 17 22.08.2019 FIDELIA SERVICE, s.r.o.
Objednávka 49 Školské tlačivá 66,96 s DPH 22.08.2019 ŠEVT, a.s.
Faktúra 218 Toner do tlačiarne SAMSIUNG MLD-6103L - 2 ks 50,60 s DPH 48 21.08.2019 Camea SK, s.r.o.
Objednávka 48 Toner do tlačiarne SAMSIUNG MLD-6103L - 2 ks 50,60 s DPH 20.08.2019 Camea SK, s.r.o.
Faktúra 217 Umývací stroj pre ŠJ 1 461,12 s DPH 47 15.08.2019 RM Gastro - JAZ s.r.o.
Faktúra 216 elektrina 07/2019 303,97 s DPH 5100316171 12.08.2019 VSE a.s.
Objednávka 47 Umývací stroj pre ŠJ 1 461,00 s DPH 12.08.2019 RM Gastro - JAZ s.r.o.
Faktúra 214 telefón 07/2019 19,99 s DPH 1133562101 08.08.2019 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 212 služby BOZP 07/2019 33,19 s DPH 11/2005 08.08.2019 Naď Viktor - VIMA
Faktúra 215 plyn 08/2019 2 036,00 s DPH 5101587570 08.08.2019 SPP a.s.
Faktúra 213 Poskytovanie PZS za 07/2019 65,00 s DPH 13/2018 01.08.2019 PZS SM - práca a zdravie, s.r.o.
Faktúra 211 orange 7/2019 60,02 s DPH A2127610 25.07.2019 Orange Slovensko a.s.
Faktúra 210 elektrina 06/2019 618,10 s DPH 5100316171 12.07.2019 VSE a.s.
Faktúra 209 zvoz BRKO za 6/2019 72,00 s DPH 9/2013 10.07.2019 CONTAX EKO s.r.o
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3801

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
    Hlavná 462, 076 62 Parchovany


  • +421 056 668 47 81
    0915 867 741



Fotogaléria