Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ŠJ pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrná správa	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis
	Faktúra	dokladu	Text	dokladu	s DPH	objednávk	zmluvy	prijatia
	Faktúra	226	potraviny ŠJ	100,80	s DPH		6/2014	17.09.2018	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.
	Faktúra	225	potraviny ŠJ	284,46	s DPH		42014	17.09.2018	INMEDIA s.r.o.
	Faktúra	224	potraviny ŠJ	631,62	s DPH		01.09.2009	17.09.2018	PRVA CATERINGOVA SPOL.sro
	Faktúra	223	potraviny ŠJ	96,17	s DPH		729/02	17.09.2018	RYBA spol. s r.o.
	Faktúra	222	Batérie do PC - 3 ks	95,00	s DPH	44		17.09.2018	Easy-print Robert Kaněra
	Faktúra	221	potraviny ŠJ	263,04	s DPH		729/02	12.09.2018	RYBA spol. s r.o.
	Faktúra	220	El. energia za 08/2017	435,13	s DPH		5100316171	12.09.2018	VSE a.s.
	Objednávka	44	Batérie do PC - 3 ks	95,00	s DPH			07.09.2018	Easy-print Robert Kaněra
	Faktúra	219	telefón 8/2018	19,99	s DPH		1133562101	07.09.2018	Slovak Telecom a.s.
	Faktúra	215	Poskytovanie služieb bez kriedy od 30.8.2018 - 30.8.2019	18,00	s DPH		VK/08/11/008	06.09.2018	Komensky, s.r.o.
	Faktúra	214	potraviny ŠJ	83,68	s DPH		6/2014	06.09.2018	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.
	Faktúra	217	potraviny ŠJ	80,17	s DPH		729/02	06.09.2018	RYBA spol. s r.o.
	Faktúra	216	potraviny ŠJ	286,49	s DPH		03.09.2002	06.09.2018	AG FOODS SK s.r.o.
	Faktúra	218	potraviny ŠJ	160,68	s DPH		729/02	06.09.2018	RYBA spol. s r.o.
	Faktúra	213	potraviny ŠJ	762,85	s DPH		01.09.2009	05.09.2018	PRVA CATERINGOVA SPOL.sro
	Faktúra	212	Xerox papier A4 - 25 ks	75,00	s DPH	43		05.09.2018	PAPIER LECHMAN s.r.o.
	Faktúra	211	služby BOZP 8/2018	33,19	s DPH		11/2005	05.09.2018	Naď Viktor - VIMA
	Faktúra	210	plyn 09/2018	1 900,00	s DPH		5101587570	04.09.2018	SPP a.s.
	Faktúra	209	Potraviny ŠJ	814,69	s DPH		12.9.2002	03.09.2018	ASTERA, s.r.o

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3348