Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ŠJ pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrná správa	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis
	Faktúra	dokladu	Text	dokladu	s DPH	objednávk	zmluvy	prijatia
	Faktúra	346	elektrina 12/2018	1 073,24	s DPH		5100316171	09.01.2019	VSE a.s.
	Faktúra	347	služby BOZP 12/2018	33,19	s DPH		11/2005	09.01.2019	Naď Viktor - VIMA
	Faktúra	346	elektrina 12/2018	1 073,24	s DPH		5100316171	09.01.2019	VSE a.s.
	Faktúra	345	telefón 12/2018	19,99	s DPH		1133562101	09.01.2019	Slovak Telecom a.s.
	Faktúra	345	telefón 12/2018	19,99	s DPH		1133562101	09.01.2019	Slovak Telecom a.s.
	Faktúra	347	služby BOZP 12/2018	33,19	s DPH		11/2005	09.01.2019	Naď Viktor - VIMA
	Faktúra	344	potraviny ŠJ	748,77	s DPH		092014	31.12.2018	COOP JEDNOTA SD
	Zmluva	13/2018	Zmluva o poskytovaní zdravotných služieb		s DPH			31.12.2018	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. Michalovce
	Faktúra	342	orange 12/2018	60,02	s DPH		A2127610	27.12.2018	Orange Slovensko a.s.
	Faktúra	343	potraviny ŠJ	111,63	s DPH		092014	27.12.2018	COOP JEDNOTA SD
	Faktúra	341	Služby výpočtovej techniky a servis IT - 10/2018	318,00	s DPH		2/2014	21.12.2018	Ing. Šiplák Igor - IS - Port
	Faktúra	340	voda za obdobie 20.9.2018-13.12.2018	862,66	s DPH		267/2002	21.12.2018	Vsl. vodárenská spol. a..
	Faktúra	338	čistiace potreby	217,16	s DPH	73		20.12.2018	PAPIER LECHMAN s.r.o.
	Faktúra	339	strava	183,60	s DPH	74		20.12.2018	Maroš Pahulák - MRAMOR
	Faktúra	334	potraviny ŠJ	23,85	s DPH		6/2017	19.12.2018	EMATRADE s.r.o.
	Faktúra	335	potraviny ŠJ	47,48	s DPH		6/2014	19.12.2018	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.
	Faktúra	337	potraviny ŠJ	159,87	s DPH		729/02	19.12.2018	RYBA spol. s r.o.
	Faktúra	333	Sada na hráča AMSTERDAM - 14 ks	378,00	s DPH	67		19.12.2018	Sportika SK, s.r.o.
	Objednávka	73	čistiace potreby	217,16	s DPH			19.12.2018	PAPIER LECHMAN s.r.o.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3519