Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ŠJ pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis
	Faktúra	19	telefón 2/2021	19,99	s DPH		1133562101	09.03.2021	Slovak Telecom a.s.
	Faktúra	18	služby PZS za 02/2021	65,00	s DPH		13/2018	08.03.2021	PZS SM - práca a zdravie, s.r.o.
	Faktúra	17	elektrina 2/2021	497,23	s DPH		5100316171	08.03.2021	VSE a.s.
	Faktúra	16	teplovzdušný ventilátor, stĺpový ohrievač, 2200 W, termostat	138,90	s DPH			04.03.2021	Klarstein Slovensko
	Faktúra	15	služby BOZP 2/2021	33,19	s DPH		11/2005	04.03.2021	Naď Viktor - VIMA
	Faktúra	14	Toner - Samsung MLT-D103L	50,60	s DPH			04.03.2021	Camea SK, s.r.o.
	Faktúra	13	vypracovanie oznámenia o množstvách a druhoch znečisťujúcich lástok vypustených do ovzdušia v r	120,00	s DPH			02.03.2021	Kostovčík Ľubomír
	Faktúra	11	plyn 03/2021	1 658,00	s DPH		5101587570	02.03.2021	SPP a.s.
	Objednávka	6	Toner - Samsung MLT-D103L	50,60	s DPH			02.03.2021
	Faktúra	12	služby PZS za 01/2021	65,00	s DPH		13/2018	01.03.2021	PZS SM - práca a zdravie, s.r.o.
	Faktúra	9	plyn 02/2021	1 658,00	s DPH		5101587570	01.03.2021	SPP a.s.
	Objednávka	3	300 ks respirátorov ffp2	0,00	s DPH			26.02.2021
	Objednávka	4	teplovzdušný ventilátor, stĺpový ohrievač, 2200 W, termostat	138,90	s DPH			26.02.2021
	Faktúra	10	materiál na opravu a údržbu	183,73	s DPH			25.02.2021	STIMIX - S. TUTKO
	Faktúra	8	respirátory KN95/FFFP2 - 200 ks	116,00	s DPH			11.02.2021	HygArt s.r.o.
	Faktúra	5	služby BOZP 1/2021	33,19	s DPH		11/2005	09.02.2021	Naď Viktor - VIMA
	Faktúra	6	Verejná správa SR - ročný prístup	165,00	s DPH			09.02.2021	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
	Faktúra	7	telefón 1/2021	20,10	s DPH		1133562101	09.02.2021	Slovak Telecom a.s.
	Faktúra	4	elektrina 1/2021	561,10	s DPH		5100316171	08.02.2021	VSE a.s.
	Objednávka	5	vypracovanie oznámenia o množstvách a druhoch znečisťujúcich lástok vypustených do ovzdušia v r 2020	120,00	s DPH			01.02.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4233