Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ŠJ pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis
	Objednávka	37	učebnice a pracovné zošity	80,00	s DPH			13.09.2021	Richard Šrobár - Littera
	Faktúra	132	telekomunikačné služby 08/2021	52,46	s DPH		1133562101	13.09.2021	Slovak Telecom a.s.
	Faktúra	134	elektrina 8/2021	361,99	s DPH		5100316171	10.09.2021	VSE a.s.
	Faktúra	133	čalúnenie stoličiek a gaučovej súpravy	1 144.00	s DPH	35		10.09.2021	Čalunnictvo PEMA - P. Maskaľ
	Faktúra	135	potraviny (Letná škola)	133,79	s DPH		20/2014	08.09.2021	COOP JEDNOTA SD
	Faktúra	131	materiál - koše do tried a kancel.materiál	173,54	s DPH	34		07.09.2021	PAPIER LECHMAN s.r.o.
	Faktúra	126	HP COMPAG	121,70	s DPH	32		07.09.2021	MB TECH BB s. r.o.
	Faktúra	130	služby PZS za 08/2021	65,00	s DPH		13/2018	06.09.2021	PZS SM - práca a zdravie, s.r.o.
	Faktúra	129	služby BOZP 8/2021	33,19	s DPH		11/2005	06.09.2021	Naď Viktor - VIMA
	Objednávka	34	materiál - koše do tried a kancel.materiál	180,00	s DPH			06.09.2021	PAPIER LECHMAN s.r.o.
	Objednávka	35	čalúnenie stoličiek a gaučovej súpravy	1 144.00	s DPH			06.09.2021	Čalunnictvo PEMA
	Faktúra	128	plyn 09/2021	1 658,00	s DPH		5101587570	03.09.2021	SPP a.s.
	Faktúra	127	ACER Projektor - 2 ks	731,67	s DPH	33		03.09.2021	IShops s.r.o.
	Objednávka	33	ACER Projektor - 2 ks	731,67	s DPH			02.09.2021	iShops s.r.o.
	Faktúra	126	HP Compaq Elite 8200 SFF - NPRD-MAR00577 - 1 ks (z dotácie na dig.tech.)	121,70	s DPH	32		02.09.2021	MB TECH BB s. r.o.
	Faktúra	125	šatníkové skrinky - 4 ks	1 304.02	s DPH	8		27.08.2021	MONASTER s.r.o.
	Faktúra	124	čistiace prostriedky	434,38	s DPH	31		26.08.2021	PAPIER LECHMAN s.r.o.
	Faktúra	123	učebnice a pracovné zošity Wir 1 Arbeitsbuch - 17 ks (2.stupeň	257,38	s DPH	30		25.08.2021	PRESKOLY.sk s.r.o.
	Faktúra	124	čiastiace a dezinfekčné prostriedky pre školskú jedálen	434,38	s DPH	31		24.08.2021	PAPIER LECHMAN s.r.o.
	Faktúra	122	učebnice	389,78	s DPH	29		24.08.2021	Richard Šrobár - Littera

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4321