Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis
Faktúra dokladu Text dokladu s DPH objednávk zmluvy prijatia
Faktúra 183 orange 06/2018 60,02 s DPH A2127610 26.06.2018 Orange Slovensko a.s.
Faktúra 182 Účastnícky poplatok - odborný seminár - školská jedáleň 20,00 s DPH 21.06.2018 ArtEdu spol. s r.o.
Faktúra 181 potraviny ŠJ 61,02 s DPH 6/2014 21.06.2018 M.A.D.D. FRUIT s.r.o.
Faktúra 180 Potraviny ŠJ 126,77 s DPH 12.9.2002 21.06.2018 ASTERA, s.r.o
Faktúra 179 ASC agenda Komplet ZŠ 2019 349,00 s DPH 21.06.2018 ASC Applied Software sro
Faktúra 176 potraviny ŠJ 177,87 s DPH 30012012 19.06.2018 NOEMA, s.r.o.
Faktúra 177 potraviny ŠJ 56,28 s DPH 30012012 19.06.2018 NOEMA, s.r.o.
Faktúra 178 potraviny ŠJ 83,00 s DPH 6/2014 19.06.2018 M.A.D.D. FRUIT s.r.o.
Faktúra 174 potraviny ŠJ 74,47 s DPH 30012012 18.06.2018 NOEMA, s.r.o.
Faktúra 175 potraviny ŠJ 171,04 s DPH 30012012 18.06.2018 NOEMA, s.r.o.
Faktúra 172 voda za obdobie 16.3.2018-11.6.2018 827,38 s DPH 267/2002 15.06.2018 Vsl. vodárenská spol. a..
Faktúra 173 potraviny ŠJ 59,14 s DPH 6/2014 15.06.2018 M.A.D.D. FRUIT s.r.o.
Faktúra 171 zboz BRKO za 05/2018 72,00 s DPH 9/2013 13.06.2018 CONTAX EKO s.r.o
Faktúra 170 Čerpadla 50-NTT-60-6-LM PREMIUM 230V s ističom 578,00 s DPH 36 11.06.2018 SIGMA PUMPY SK, s.r.o.
Faktúra 169 El. energia za 05/2017 702,40 s DPH 5100316171 11.06.2018 VSE a.s.
Faktúra 163 potraviny ŠJ 103,46 s DPH 6/2014 07.06.2018 M.A.D.D. FRUIT s.r.o.
Faktúra 161 učebné pomôcky: odliatky - životný cyklus žaby a životný cyklus včely 143,00 s DPH 31 07.06.2018 STIEFEL EUROCART s.r.o.
Faktúra 162 čistiace prostriedky 446,88 s DPH 35 07.06.2018 PAPIER LECHMAN s.r.o.
Faktúra 168 potraviny ŠJ 136,40 s DPH 6/2014 07.06.2018 M.A.D.D. FRUIT s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3297

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
    Hlavná 462, 076 62 Parchovany


  • +421 056 668 47 81
    0915 867 741


Fotogaléria