Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ŠJ pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis
	Faktúra	89	potraviny ŠJ	77,33	s DPH		6/2014	15.06.2021	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.
	Faktúra	92	potraviny ŠJ	237,73	s DPH		6/2014	15.06.2021	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.
	Faktúra	91	potraviny ŠJ	185,51	s DPH		03.09.2002	15.06.2021	AG FOODS SK s.r.o.
	Faktúra	90	potraviny ŠJ	556,72	s DPH		729/02	15.06.2021	RYBA spol. s r.o.
	Faktúra	88	Odstránenie závad na elektrickom zariadení po OPaS	2 416,50	s DPH			14.06.2021	Elektroslužby M+S s.r.o.
	Faktúra	87	Prevedenie odbornej oprehliadky a skúšky na bleskozvodovej ochrane	1 350,00	s DPH			14.06.2021	Elektroslužby M+S s.r.o.
	Faktúra	82	aSc Agenda Komplet - r. 2022	399,00	s DPH			09.06.2021	ASC Applied Software sro
	Faktúra	83	telefón 5/2021, internet, služby technika OptikNet	95,03	s DPH		1133562101	09.06.2021	Slovak Telecom a.s.
	Faktúra	84	potraviny ŠJ	223,79	s DPH		6/2014	09.06.2021	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.
	Faktúra	85	potraviny ŠJ	585,07	s DPH		729/02	09.06.2021	RYBA spol. s r.o.
	Faktúra	79	služby PZS za 05/2021	65,00	s DPH		13/2018	07.06.2021	PZS SM - práca a zdravie, s.r.o.
	Faktúra	81	Prevedenie revízií TNS s ostránením zistených závad, odbornej prehliadky NTL kotolne vrátane kot	157,00	s DPH			07.06.2021	PAVOL GOČIK - TLAKOREVIZ
	Faktúra	80	elektrina 5/2021	872,57	s DPH		5100316171	07.06.2021	VSE a.s.
	Faktúra	78	Vzdelávací softvér Corinth 3D online na výučbu prírod.vied (prístup pre všetkých žiakov	449,00	s DPH			04.06.2021	3 in one spol. s.r.o.
	Faktúra	77	Vlajka SR, EÚ - 3 ks	60,20	s DPH			04.06.2021	Gajdoš Gabriel - REPREZENT
	Objednávka	16	učebnice pre I. stupeň (z dotácie na učebnice)	1 418,56	s DPH			04.06.2021
	Faktúra	73	potraviny ŠJ	371,41	s DPH		01.09.2009	04.06.2021	PRVA CATERINGOVA SPOL.sro
	Faktúra	76	služby BOZP 5/2021	33,19	s DPH		11/2005	03.06.2021	Naď Viktor - VIMA
	Faktúra	74	potraviny ŠJ	90,28	s DPH		6/2014	03.06.2021	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.
	Faktúra	72	Zber a odvoz odpadu ŠJ 05/2021	43,20	s DPH			03.06.2021	ESPIK Group s.r.o.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4265