Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ŠJ pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady
	Faktúra				s DPH			Prievozska 6/A 82109 Bratislava
	Faktúra				s DPH			Bajkalská 28 81762 Bratislava
	Faktúra	195	Rekonštrukcia sociálnych zariadení (odstránenie havarijného stavu)	9 716.33	s DPH	32		12.09.2022	Ján Perháč
	Objednávka	38	balsa standard 3 mm - 10 ks	33,50	s DPH			12.09.2022	Martin Ščepko
	Faktúra	194	elektrina 8/2022	762,60	s DPH		5100316171	09.09.2022	VSE a.s.			13.09.2022
	Objednávka	37	Vonné sitko do pisoára BUBBLE - 10 ks	20,80	s DPH			08.09.2022	EXACT Invest s.r.o.
	Faktúra	193	služby PZS za 8/2022	65,00	s DPH		13/2018	08.09.2022	PZS SM - práca a zdravie, s.r.o.			13.09.2022
	Faktúra	192	telekomunikačné služby 8/2022	52,46	s DPH		1133562101	08.09.2022	Slovak Telecom a.s.			12.09.2022
	Faktúra	191	Vonné sitko do pisoára BUBBLE - 10 ks	20,80	s DPH	37		08.09.2022	EXACT Invest s.r.o.			13.09.2022
	Faktúra	190	služby BOZP 8/2022	33,19	s DPH		11/2005	05.09.2022	Naď Viktor - VIMA			13.09.2022
	Faktúra	189	plyn 09/2022	6 540.00	s DPH		5101587570	02.09.2022	SPP a.s.			07.09.2022
	Faktúra	186	potraviny ŠJ	642,35	s DPH		01.09.2009	02.09.2022	PRVA CATERINGOVA SPOL.sro
	Faktúra	185	potraviny ŠJ	376,12	s DPH		01.09.2009	02.09.2022	PRVA CATERINGOVA SPOL.sro
	Faktúra	187	potraviny ŠJ	722,54	s DPH		01.09.2009	02.09.2022	PRVA CATERINGOVA SPOL.sro
	Faktúra	188	čistiaci a hygienický materiál pre ŠJ	833,22	s DPH	36		02.09.2022	PAPIER LECHMAN s.r.o.			07.09.2022
	Faktúra	184	čistiace a hygienické potreby pre školskú jedáleň	281,75	s DPH	35		29.08.2022	Hagleitner Service Center			07.09.2022
	Faktúra	182	toner HPO W1350X HP135x čierny, 2400 str.	70,41	s DPH	33		25.08.2022	Comert s.r.o.			25.08.2022
	Faktúra	181	učebnice zo štátnej dotácie - I. stupeň	1 166.40	s DPH			25.08.2022	Aitec spol. s r.o.			25.08.2022
	Objednávka	36	čistiaci a hygienický materiál pre ŠJ	835,00	s DPH			23.08.2022	PAPIER LECHMAN s.r.o.
	Objednávka	35	čistiace a hygienické potreby pre školskú jedáleň	281,75	s DPH			23.08.2022	Hagleitner Service Center

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4814