Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ŠJ pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady
	Objednávka	31	učebnice zo štátnej dotácie	1 740,25	s DPH			23.06.2022	Richard Šrobár - Litera
	Zmluva	4/2022	Rámcová zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu		s DPH			22.06.2022	ESPIK Group s.r.o.
	Objednávka	29	čistiaci, dezinfekčný a kancelársky materiál	1 000,00	s DPH			21.06.2022	PAPIER LECHMAN s.r.o.
	Objednávka	30	školské potreby pre žiakov z rodín v HN - z dotácie	99,60	s DPH			21.06.2022	PAPIER LECHMAN s.r.o.
	Objednávka	28	učebnice zo štátnej dotácie	969,21	s DPH			20.06.2022	AITEC spol. s r.o.
	Objednávka	27	Školský zákon, Zákon o ped. zamest.	30,95	s DPH			20.06.2022	Poradca podnikateľa
	Objednávka	26	Učebnice CJ (z dotácie)	2 586,00	s DPH			15.06.2022	R and D Publishing s.r.o.
	Faktúra	138	elektrina 5/2022	1 670.44	s DPH		5100316171	09.06.2022	VSE a.s.			14.06.2022
	Faktúra	139	telekomunikačné služby 52022	52,46	s DPH		1133562101	09.06.2022	Slovak Telecom a.s.			14.06.2022
	Faktúra	149	potraviny ŠJ	76,37	s DPH		6/2014	08.06.2022	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.
	Faktúra	148	potraviny ŠJ	362,68	s DPH		01.09.2009	08.06.2022	PRVA CATERINGOVA SPOL.sro
	Faktúra	145	potraviny ŠJ	282,47	s DPH		01.09.2009	07.06.2022	PRVA CATERINGOVA SPOL.sro
	Faktúra	141	potraviny ŠJ	242,24	s DPH		9/2020	07.06.2022	TAURIS a.s.
	Faktúra	142	potraviny ŠJ	2 433,99	s DPH		092014	07.06.2022	COOP JEDNOTA SD
	Faktúra	143	potraviny ŠJ	79,58	s DPH		6/2014	07.06.2022	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.
	Faktúra	144	potraviny ŠJ	111,57	s DPH		9/2020	07.06.2022	TAURIS a.s.
	Faktúra	140	potraviny ŠJ	205,44	s DPH		9/2020	07.06.2022	TAURIS a.s.
	Faktúra	146	potraviny ŠJ	306,31	s DPH		9/2020	07.06.2022	TAURIS a.s.
	Faktúra	147	potraviny ŠJ	105,06	s DPH		6/2014	07.06.2022	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.
	Objednávka	25	antuka - 29 vriec 35 kg 5,50 € / vrece	159,50	s DPH			07.06.2022	Jašim s.r.o.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4751