• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 2/2024 Dodávka potravín pre ŠJ s DPH 28.12.2024 HYZA a.s. 12.02.2024
    Faktúra 217 Zber a odvoz odpadu ŠJ 6/2024 48,00 s DPH SZ2021/KE1000 08.07.2024 ESPIK Group s.r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 09.07.2024 09.07.2024
    Faktúra 216 elektrina 6/2024 530,12 s DPH 5100316171 08.07.2024 VSE a.s. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 09.07.2024 09.07.2024
    Objednávka 61 Servisné práce v kotolni 72,00 s DPH 05.07.2024 Enertop s.r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 08.07.2024
    Faktúra 205 služby BOZP 6/2024 33,19 s DPH 11/2005 04.07.2024 Naď Viktor - VIMA Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 09.07.2024 09.07.2024
    Faktúra 203 telekomunikačné služby - internet, pevná a mobilná sieť 6/2024 91,48 s DPH 1133562101 04.07.2024 Slovak Telecom a.s. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 09.07.2024 09.07.2024
    Faktúra 204 služby PZS za 6/2024 65,00 s DPH 13/2018 04.07.2024 PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 09.07.2024 09.07.2024
    Objednávka 60 pracovné odevy a obuv 97,21 s DPH 04.07.2024 ROTA plus s.r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 04.07.2024
    Faktúra 202 Prenájom FVE za 07/2024 60,00 s DPH 5101587570 03.07.2024 SPP a.s. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 04.07.2024 09.07.2024
    Faktúra 213 potraviny ŠJ 1 442.38 s DPH 11/2023 01.07.2024 GVP, spol. s r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 08.07.2024 09.07.2024
    Faktúra 214 potraviny ŠJ 490,53 s DPH 092014 01.07.2024 COOP JEDNOTA SD Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 08.07.2024 09.07.2024
    Faktúra 200 čistiace prostriedky 735,53 s DPH 59 01.07.2024 PAPIER LECHMAN s.r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 04.07.2024 09.07.2024
    Faktúra 201 zemný plyn 07/2024 3 789.00 s DPH 5101587570 01.07.2024 SPP a.s. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 04.07.2024 09.07.2024
    Faktúra 209 potraviny ŠJ 317,71 s DPH 32/2023/DU 01.07.2024 HYZA a.s. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 03.07.2024 09.07.2024
    Faktúra 215 potraviny ŠJ 144,67 s DPH 6/2014 01.07.2024 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 08.07.2024 09.07.2024
    Faktúra 206 potraviny ŠJ 287,63 s DPH 9/2020 01.07.2024 TAURIS a.s. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 28.06.2024 09.07.2024
    Faktúra 207 potraviny ŠJ 171,63 s DPH 6/2014 01.07.2024 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 28.06.2024 09.07.2024
    Faktúra 208 potraviny ŠJ 213,18 s DPH 6/2014 01.07.2024 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 29.06.2024 09.07.2024
    Faktúra 209 potraviny ŠJ 317,71 s DPH 32/2023/DU 01.07.2024 HYZA a.s. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 08.07.2024 09.07.2024
    Faktúra 210 potraviny ŠJ 173,26 s DPH 9/2020 01.07.2024 TAURIS a.s. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 08.07.2024 09.07.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5818