Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ŠJ pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis
	Faktúra	253	potraviny ŠJ	718,74	s DPH		092014	07.01.2022	COOP JEDNOTA SD
	Faktúra	252	telefón orange 12/2021	60,00	s DPH		A2127610	27.12.2021	Orange Slovensko a.s.
	Faktúra	251	čistiaci a dezinfekčný materiál	372,00	s DPH	60		21.12.2021	HygArt s.r.o.
	Faktúra	250	LCD monitor 24" HP V24i FHD	136,48	s DPH	70		21.12.2021	ALZA.sk
	Faktúra	249	pracovné kalendáre na rok 2022	32,68	s DPH	46		20.12.2021	NOVÁ PRÁCA s.r.o.
	Faktúra	248	čistiace a dezinfekčné prostriedky (z dotácie na VP)	158,52	s DPH	68		20.12.2021	PAPIER LECHMAN s.r.o.
	Faktúra	246	voda ( za obdobie 18.9.2021 -13.12,2021)	786,47	s DPH		267/2002	20.12.2021	Vsl. vodárenská spol. a..
	Faktúra	247	čistiace a dezinfekčné prostriedky (z dotácie na VP)	230,26	s DPH	68		20.12.2021	PAPIER LECHMAN s.r.o.
	Faktúra	244	potraviny ŠJ	150,67	s DPH		9/2020	17.12.2021	TAURIS a.s.
	Faktúra	245	potraviny ŠJ	96,36	s DPH		9/2020	17.12.2021	TAURIS a.s.
	Objednávka	70	LCD monitor 24" HP V24i FHD	134,70	s DPH			16.12.2021	Alza a.s.
	Faktúra	242	materiál na opravu a údržbu	307,67	s DPH	2		16.12.2021	STIMIX - S. TUTKO
	Faktúra	243	montáž el. inštal. v učebni ZŠ (príprava učebne na krúžky)	336,00	s DPH	69		16.12.2021	Elektroslužby M+S s.r.o.
	Faktúra	70	LCD monitor 24" HP V24i FHD	134,70	s DPH			16.12.2021
	Faktúra	241	športové potreby	512,98	s DPH	66		15.12.2021	Sportisimo SK, s.r.o.
	Objednávka	67	čistiaci a dezinfekčný materiál	500,00	s DPH			15.12.2021	HygArt s.r.o.
	Faktúra	68	čistiaci a dezinfekčný materiál (ore ZŠ a ŠJ)	390,00	s DPH			15.12.2021
	Faktúra	69	montáž el. inštal. v učebni ZŠ (príprava učebne na krúžky)	336,00	s DPH			15.12.2021
	Faktúra	67	čistiaci a dezinfekčný materiál	500,00	s DPH			15.12.2021
	Objednávka	68	čistiaci a dezinfekčný materiál (ore ZŠ a ŠJ)	390,00	s DPH			15.12.2021	PAPIER LECHMAN s.r.o.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4503