• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 1/2011 Zmluva o poskytnutí služieb s DPH 03.01.2011 Eurodotácie, a.s. Žilina 27.06.2012
    Faktúra 180 Sluzby BOZP 09/2011 33,19 s DPH 05.10.2011 Naď Viktor - VIMA 27.06.2012
    Faktúra 170 potraviny SJ 105,82 s DPH 26.09.2011 Mecom Group 27.06.2012
    Faktúra 171 tonery do tlačiarní - 4 ks 316,28 s DPH 26.09.2011 IKARO S.R.O. 27.06.2012
    Faktúra 172 PLYN--vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.-18.9.2011 6 085,56 s DPH 27.09.2011 SPP a.s. 27.06.2012
    Faktúra 173 Overenie profes.komptencií vzdeláv.programu "Obsluha interaktívnej tabule" 540,00 s DPH 27.09.2011 NOVA Training s.r.o. 27.06.2012
    Faktúra 174 telefon Orange 41,34 s DPH 27.09.2011 Orange Slovensko a.s. 27.06.2012
    Faktúra 175 potraviny SJ 77,39 s DPH 27.09.2011 RYBA spol. s r.o. 27.06.2012
    Faktúra 176 potraviny SJ 946,72 s DPH 03.10.2011 Ing. Gabriel Drab 27.06.2012
    Faktúra 177 potraviny SJ 115,27 s DPH 04.10.2011 Mecom Group 27.06.2012
    Faktúra 178 potraviny SJ 88,82 s DPH 04.10.2011 TATRAPRIM s.r.o. 27.06.2012
    Faktúra 179 potraviny SJ 51,48 s DPH 05.10.2011 NEXT TRADE s.r.o. 27.06.2012
    Faktúra 181 Virtuálna knižnica 09/2011 16,56 s DPH 05.10.2011 Komensky, s.r.o. 27.06.2012
    Faktúra 168 pracovné zošity English World 413,02 s DPH 20.09.2011 Distribučná agentúra AD REM 27.06.2012
    Faktúra 182 voda za obdobie od 23.6.-20.09.2011 436,51 s DPH 06.10.2011 Vsl. vodárenská spol. a.. 27.06.2012
    Faktúra 183 20 ks stoličky, kreslo, stolík konferenčný 649,00 s DPH 06.10.2011 ALDA s.r.o. 27.06.2012
    Faktúra 184 kalendáre 2012 25,00 s DPH 07.10.2011 NOVÁ PRÁCA s.r.o. 27.06.2012
    Faktúra 185 Projekt - manažér monitoringu 09/11+exp.a posudky 421,20 s DPH 07.10.2011 Euro Dotácie 27.06.2012
    Faktúra 186 T COM 06/2011 44,52 s DPH 07.10.2011 T COM Slovak Telecom a.s. 27.06.2012
    Faktúra 187 potraviny SJ 140,10 s DPH 10.10.2011 Mecom Group 27.06.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5649