Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 108 telefón 03/2019 20,99 s DPH 1133562101 08.04.2019 Slovak Telecom a.s. 10.05.2019
    Faktúra 139 zemný plyn 05/2019 2 036,00 s DPH 5101587570 03.05.2019 SPP a.s. 10.05.2019
    Objednávka 20 čistiace potreby 49,00 s DPH 01.03.2019 PAPIER LECHMAN s.r.o. 10.05.2019
    Faktúra 145 Poskytovanie PZS za 04/2019 65,00 s DPH 13/2018 09.05.2019 PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. 10.05.2019
    Faktúra 144 telefón 04/2019 29,99 s DPH 1133562101 09.05.2019 Slovak Telecom a.s. 10.05.2019
    Faktúra 143 zvoz BRKO za 4/2019 54,00 s DPH 9/2013 09.05.2019 CONTAX EKO s.r.o 10.05.2019
    Faktúra 142 potraviny ŠJ 76,40 s DPH 729/02 06.05.2019 RYBA spol. s r.o. 10.05.2019
    Faktúra 141 služby BOZP 04/2019 33,19 s DPH 11/2005 06.05.2019 Naď Viktor - VIMA 10.05.2019
    Faktúra 140 Kontrola a čistenie komínov 230,00 s DPH 31 03.05.2019 Kostovčík Ľubomír 10.05.2019
    Faktúra 138 všeob. materiál (kancel., hyg.) 221,57 s DPH 30 03.05.2019 PAPIER LECHMAN s.r.o. 10.05.2019
    Faktúra 129 Softwér aSc Dochádzka 269,00 s DPH 29 29.04.2019 ASC Applied Software sro 10.05.2019
    Faktúra 137 potraviny ŠJ 147,88 s DPH 6/2014 02.05.2019 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 10.05.2019
    Faktúra 136 potraviny ŠJ 142,20 s DPH 6/2014 02.05.2019 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 10.05.2019
    Faktúra 135 potraviny ŠJ 956,71 s DPH 092014 02.05.2019 COOP JEDNOTA SD 10.05.2019
    Faktúra 134 potraviny ŠJ 63,71 s DPH 729/02 29.04.2019 RYBA spol. s r.o. 10.05.2019
    Faktúra 133 potraviny ŠJ 67,65 s DPH 729/02 29.04.2019 RYBA spol. s r.o. 10.05.2019
    Faktúra 132 potraviny ŠJ 212,90 s DPH 03.09.2002 29.04.2019 AG FOODS SK s.r.o. 10.05.2019
    Faktúra 131 potraviny ŠJ 375,36 s DPH 01.09.2009 29.04.2019 PRVA CATERINGOVA SPOL.sro 10.05.2019
    Faktúra 130 potraviny ŠJ 158,34 s DPH 6/2014 29.04.2019 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 10.05.2019
    Faktúra 109 Poskytovanie PZS za 03/2019 65,00 s DPH 13/2018 10.04.2019 PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. 10.05.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/6248