|
|
Faktúra |
74
|
potraviny ŠJ
|
126,23 |
s DPH |
|
9/2020
|
28.03.2022 |
TAURIS a.s. |
|
|
|
29.03.2022 |
31.3..2022 |
|
|
Faktúra |
62
|
potraviny ŠJ
|
337,92 |
s DPH |
|
03.09.2002
|
21.03.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
29.03.2022 |
31.3..2022 |
|
|
Faktúra |
203
|
edukačné učebnice AJ z dotácie Plánu obnovy a odolnosti SR
|
2 205.40 |
s DPH |
41
|
|
22.09.2022 |
R and D Publishing spol. s r.o. |
|
|
|
29.09.2022 |
30.9..2022 |
|
|
Faktúra |
40
|
potraviny ŠJ
|
91,74 |
s DPH |
|
6/2014
|
21.04.2021 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
29.04..2021 |
|
|
Faktúra |
42
|
potraviny ŠJ
|
87,37 |
s DPH |
|
6/2014
|
28.04.2021 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
29.04..2021 |
|
|
Faktúra |
206
|
toaletný papier Smart - 48 ks
|
210,24 |
s DPH |
42
|
|
22.09.2022 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
29,9,2022 |
29,9,2022 |
|
|
Objednávka |
8
|
materiál na opravu a údržbu (rok 2022)
|
1 700.00 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
STIMIX - S. TUTKO |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
26.01..2022 |
|
|
Objednávka |
7
|
športové náradie a príslušenstvo
|
489,68 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
JET SPORT CHIRMAN s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
26.01..2022 |
|
Zmluva |
6/2018
|
Kúpna zmluva - školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2008 |
|
|
Faktúra |
418
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 12/2025
|
40,59 |
s DPH |
|
SZ2021/KE1000
|
09.01.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
riaditeľ ZŠ |
22.01.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
162
|
elektrina 5/2026
|
508,08 |
s DPH |
|
5100316171
|
04.06.2026 |
Východosl.energetika a.s. |
Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
05.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
161
|
školské potreby z dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa
|
99,60 |
s DPH |
20
|
|
03.06.2026 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
05.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
160
|
služby BOZP 5/2026
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
03.06.2026 |
Naď Viktor - VIMA |
Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
08.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
159
|
koliesko do kosačky
|
31,00 |
s DPH |
31
|
|
02.06.2026 |
ROZKWIT SPÓLKA Z OGRANICZONA |
Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
26.05.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
399
|
služby BOZP 12/2025
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
05.01.2026 |
Naď Viktor - VIMA |
Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
22.01.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
413
|
pracovná zdravotná služba 12/2025
|
65,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Pracovná zdravotná služba Mgr. Jana Hozová |
Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
riaditeľ ZŠ |
22.01.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
401
|
potraviny ŠJ
|
1 319,58 |
s DPH |
|
11/2023
|
05.01.2026 |
GVP, spol. s r.o. |
Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
30.01.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
400
|
elektrina 12/2025
|
1 084,97 |
s DPH |
|
5100316171
|
05.01.2026 |
Východosl.energetika a.s. |
Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
22.01.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
164
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 5/2026
|
54,12 |
s DPH |
|
SZ2021/KE1000
|
05.06.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
08.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
388
|
potraviny ŠJ
|
592,44 |
s DPH |
|
01.09.2009
|
09.12.2025 |
PRVA CATERINGOVA SPOL.sro |
Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany |
Mgr. Račkovský Ivan |
|
15.01.2026 |
24.06.2026 |