• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 1/2011 Zmluva o poskytnutí služieb s DPH 03.01.2011 Eurodotácie, a.s. Žilina 27.06.2012
    Faktúra 255 telekomunikačné služby 12/2021 52,46 s DPH 1133562101 13.01.2022 Slovak Telecom a.s. 17.01.2022 31.01.2022
    Faktúra 67 telefón orange 3/2022 60,00 s DPH A2127610 23.03.2022 Orange Slovensko a.s. 29.03.2022 31.03.2022
    Faktúra 68 materiál na opravu a údržbu 253,26 s DPH 8 24.03.2022 STIMIX - S. TUTKO 29.03.2022 29.03.2022
    Faktúra 69 voda za obdobie 14.12.2021-16.03.2022 756,44 s DPH 267/2002 25.03.2022 Vsl. vodárenská spol. a.. 29.03.2022 31.03.2022
    Objednávka 17 Stavebnica 3D tlačiarne Original Prusa MK3S+Kit Orange Smooth PEI 11 000.00 s DPH 30032022 30.03.2022 Daniel Koreň Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 31.03.2022
    Objednávka 16 kancelársky papier, toaletný papier 268,73 s DPH 30.03.2022 PAPIER LECHMAN s.r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 31.03.2022
    Objednávka 18 Dodávka a montáž interierových žalúzii v bielej farbe (oprava) 934,00 s DPH 30.03.2022 Okná Martin Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 31.03.2022
    Faktúra 253 potraviny ŠJ 718,74 s DPH 092014 07.01.2022 COOP JEDNOTA SD 02.02.2022 03.02.2022
    Faktúra 254 služby BOZP 12/2021 33,19 s DPH 11/2005 13.01.2022 Naď Viktor - VIMA 20.01.2022 31.01.2022
    Faktúra 256 Zber a odvoz odpadu ŠJ 12/2021 21,60 s DPH SZ2021/KE1000 13.01.2022 ESPIK Group s.r.o. 20,1.2022 31.01.2022
    Faktúra 65 potraviny ŠJ 74,92 s DPH 6/2014 21.03.2022 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 23.03.2022 28.03.2022
    Faktúra 61 potraviny ŠJ 602,71 s DPH 01.09.2009 14.03.2022 PRVA CATERINGOVA SPOL.sro 23.03.2022 22.04.2022
    Faktúra 62 potraviny ŠJ 337,92 s DPH 03.09.2002 21.03.2022 AG FOODS SK s.r.o. 29.03.2022 31.3..2022
    Faktúra 70 potraviny ŠJ 107,27 s DPH 6/2014 25.03.2022 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 29.03.2022 31.03.2022
    Faktúra 71 potraviny ŠJ 205,70 s DPH 9/2020 25.03.2022 TAURIS a.s. 29.03.2022 31.03.2022
    Faktúra 72 potraviny ŠJ 289,23 s DPH 9/2020 25.03.2022 TAURIS a.s. 29.03.2022 31.03.2022
    Faktúra 73 potraviny ŠJ 489,92 s DPH 01.09.2009 25.03.2022 PRVA CATERINGOVA SPOL.sro 29.03.2022 31.03.2022
    Faktúra 74 potraviny ŠJ 126,23 s DPH 9/2020 28.03.2022 TAURIS a.s. 29.03.2022 31.3..2022
    Faktúra 75 potraviny ŠJ 213,37 s DPH 9/2020 28.03.2022 TAURIS a.s. 29.03.2022 31.03.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5649