Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany ZŠ ŠJ pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1/2011	Zmluva o poskytnutí služieb		s DPH			03.01.2011	Eurodotácie, a.s. Žilina					27.06.2012
	Faktúra	75	materiál na opravu a údržbu	139,00	s DPH	9		20.03.2023	STIMIX - S. TUTKO				27.03.2023	22.03.2023
	Faktúra	82	Zber a odvoz odpadu ŠJ 3/2023	45,60	s DPH		1133562101	11.04.2023	ESPIK Group s.r.o.				13.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	81	záloha na plyn 04/2023	4 800.00	s DPH		5101587570	03.04.2023	SPP a.s.				13.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	80	Toner Premium - 1 ks	150,22	s DPH	20		31.03.2023	LEDUM KAMARA SK (Tonerpartner)				31.03.2023	12.04.2023
	Faktúra	79	Lyžiarsky výcvik žiakov 27.2. do 3.3.2023 - ped.dozor	301,30	s DPH	18		27.03.2023	Poľanka, s.r.o.				27.03.2023	01.04.2023
	Faktúra	78	Ubytovanie, stravovanie, vleky - lyžiarsky výcvik žiakov (24 x 150,- €)	3 600.00	s DPH	18		27.03.2023	Poľanka, s.r.o.				27.03.2023	01.04.2023
	Faktúra	77	voda za obdobie 15.12.2022-16.3.2023	851,04	s DPH		267/2002	24.03.2023	Vsl. vodárenská spol. a..				06.04.2023	01.04.2023
	Faktúra	76	telefón orange 3/2023	65,00	s DPH		A2127610	23.03.2023	Orange Slovensko a.s.				06.04.2023	01.04.2023
	Faktúra	74	potraviny ŠJ	303,49	s DPH		9/2020	10.03.2023	TAURIS a.s.				17.03.2023	22.03.2023
	Faktúra	85	potraviny ŠJ	477,52	s DPH		9/2020	15.03.2023	TAURIS a.s.				29.03.2023	12.04.2023
	Faktúra	73	potraviny ŠJ	81,36	s DPH		9/2020	10.03.2023	TAURIS a.s.				17.03.2023	22.03.2023
	Faktúra	72	potraviny ŠJ	2 105.38	s DPH		092014	10.03.2023	COOP JEDNOTA SD				13.03.2023	22.03.2023
	Faktúra	71	potraviny ŠJ	988,24	s DPH		092014	10.03.2023	COOP JEDNOTA SD				24.03.2023	22.03.2023
	Faktúra	70	elektrina 2/2023	2 382.49	s DPH		5100316171	10.03.2023	VSE a.s.				17.03.2023	22.03.2023
	Faktúra	69	služby PZS za 2/2023	65,00	s DPH		13/2018	07.03.2023	PZS SM - práca a zdravie, s.r.o.				17.03.2023	22.03.2023
	Faktúra	68	služby BOZP 2/2023	33,19	s DPH		11/2005	07.03.2023	Naď Viktor - VIMA				17.03.2023	22.03.2023
	Faktúra	67	Zber a odvoz odpadu ŠJ 2/2023	45,60	s DPH		1133562101	07.03.2023	ESPIK Group s.r.o.				15.03.2023	22.03.2023
	Faktúra	66	telekomunikačné služby 2/2023	52,75	s DPH		1133562101	07.03.2023	Slovak Telecom a.s.				13.03.2023	22.03.2023
	Faktúra	84	služby PZS za 3/2023	65,00	s DPH		13/2018	11.04.2023	PZS SM - práca a zdravie, s.r.o.				13.04.2023	12.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6815