Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ŠJ pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1/2011	Zmluva o poskytnutí služieb		s DPH			03.01.2011	Eurodotácie, a.s. Žilina					27.06.2012
	Faktúra	263	Zber a odvoz odpadu ŠJ 10/2022	45,60	s DPH			08.11.2022	ESPIK Group s.r.o.				08.11.2022	20.11.2022
	Faktúra	250	potraviny ŠJ	147,87	s DPH		9/2020	02.11.2022	TAURIS a.s.				24.10.2022	24.10.2022
	Faktúra	251	potraviny ŠJ	123,54	s DPH		9/2020	03.11.2022	TAURIS a.s.				24.10.2022	31.10.2022
	Faktúra	252	potraviny ŠJ	103,37	s DPH		6/2014	24.10.2022	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.				15.11.2022	15.11.2022
	Faktúra	253	potraviny ŠJ	560,44	s DPH		9/2020	03.11.2022	TAURIS a.s.				09.11.2022	09.11.2022
	Faktúra	254	potraviny ŠJ	145,35	s DPH		9/2020	03.11.2022	TAURIS a.s.				09.11.2022	30.11.2022
	Faktúra	255	potraviny ŠJ	256,63	s DPH		6/2014	03.11.2022	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.				09.11.2022	30.11.2022
	Faktúra	256	potraviny ŠJ	2 017.72	s DPH		092014	03.11.2022	COOP JEDNOTA SD				08.11.2022	08.11.2022
	Faktúra	257	plyn 11/2022	6 540.00	s DPH		5101587570	03.11.2022	SPP a.s.				08.11.2022	08.11.2022
	Faktúra	258	služby BOZP 10/2022	33,19	s DPH		11/2005	04.11.2022	Naď Viktor - VIMA				08.11.2022	08.11.2022
	Faktúra	259	telekomunikačné služby 10/2022	52,46	s DPH		1133562101	04.11.2022	Slovak Telecom a.s.				08.11.2022	08.11.2022
	Faktúra	260	potraviny ŠJ	332,56	s DPH		9/2020	04.11.2022	TAURIS a.s.				18.11.2022	08.12.2022
	Faktúra	261	potraviny ŠJ	593,05	s DPH		9/2020	04.11.2022	TAURIS a.s.				18.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	262	potraviny ŠJ	97,16	s DPH		6/2014	04.11.2022	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.				18.11.2022	21.11.2022
	Faktúra	264	Seminár - verejné obstarávanie (školské zariadenia)	39,00	s DPH			07.11.2022	Kantorka, n.o.				03.11.2022	08.11.2022
	Faktúra	248	telekomunikačné služby 9/2022	52,46	s DPH		1133562101	24.10.2022	Slovak Telecom a.s.				27.10.2022	27.10.2022
	Faktúra	265	elektrina 10/2022	2 027.54	s DPH		5100316171	09.11.2022	VSE a.s.				16.11.2022	22.12.2022
	Faktúra	266	potraviny ŠJ	85,55	s DPH		6/2014	09.11.2022	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.				18.11.2022	24.11.2022
	Faktúra	267	Služba - Balíček Zborovňa komplet na r. 2023	248,40	s DPH		VK/08/11/008	10.11.2022	Komensky, s.r.o.				03.11.2022	19.12.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6344