Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola , Hlavná 462, 07662 Parchovany ZŠ ŠJ pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1/2011	Zmluva o poskytnutí služieb		s DPH			03.01.2011	Eurodotácie, a.s. Žilina					27.06.2012
	Faktúra	284	potraviny ŠJ	118,45	s DPH		9/2020	22.11.2022	TAURIS a.s.				25.11.2022	08.12.2022
	Faktúra	270	služby PZS za 10/2022	65,00	s DPH		13/2018	14.11.2022	PZS SM - práca a zdravie, s.r.o.				22.11.2022	30.11.2022
	Faktúra	271	4x ViFi USB adaptér TP-LINK TL-VVN722N	47,70	s DPH	53		21.11.2022	ALZA.sk				15.11.2022	08.12.2022
	Faktúra	272	koberec Little Village 90, šírka 400 do ŠKD	214,90	s DPH	54		21.11.2022	Interier Invest s.r.r.				15.11.2022	08.12.2022
	Faktúra	273	Individuálny vzdelávací program - VN898053	35,00	s DPH	51		21.11.2022	Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania				18.11.2022	08.12.2022
	Faktúra	274	kancelársky a hygienický materiál	350,62	s DPH	52		18.11.2022	PAPIER LECHMAN s.r.o.				22.11.2022	08.12.2022
	Faktúra	275	Cllassic 11717 Kocky doštičky - 4 ks	215,50	s DPH	56		18.11.2022	Internet MALL.SK, s.r.o.				16.11.2022	08.12.2022
	Faktúra	276	Hosting OPTIMUM (26.11.2022-25.11.2023)	58,90	s DPH			21.11.2022	WebHouse s.r.o.				16.11.2022	08.12.2022
	Faktúra	277	Papier hyg. SmartOne 2vrs 12ks/bal - 9 bal.	473,04	s DPH	55		21.11.2022	HygArt s.r.o.				22.11.2022	08.12.2022
	Faktúra	278	hračky do ŠKD	103,05	s DPH	58		22.11.2022	Dráčik DIVI, s.r.o.				22.11.2022	08.12.2022
	Faktúra	279	telefón orange 11/2022	65,00	s DPH		A2127610	23.11.2022	Orange Slovensko a.s.				06.12.2022	08.12.2022
	Faktúra	280	potraviny ŠJ	266,52	s DPH		01.09.2009	22.11.2022	PRVA CATERINGOVA SPOL.sro				06.12.2022	08.12.2022
	Faktúra	281	potraviny ŠJ	109,68	s DPH		6/2014	22.11.2022	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.				15.11.2022	08.12.2022
	Faktúra	282	potraviny ŠJ	458,98	s DPH		03.09.2002	22.11.2022	AG FOODS SK s.r.o.				06.12.2022	08.12.2022
	Faktúra	283	potraviny ŠJ	67,79	s DPH		6/2014	22.11.2022	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.				06.12.2022	08.12.2022
	Faktúra	285	potraviny ŠJ	451,58	s DPH		9/2020	22.11.2022	TAURIS a.s.				06.12.2022	08.12.2022
	Faktúra	268	Služby STP APV WINPAM, WINIBEU na obdobie 10/2022-09/2023	216,00	s DPH		č. R_02180/2008	14.11.2022	IVES org. pre inf. VS				08.11.2022	30.11.2022
	Faktúra	286	potraviny ŠJ	305,75	s DPH		9/2020	22.11.2022	TAURIS a.s.				06.12.2022	08.12.2022
	Faktúra	287	potraviny ŠJ	60,62	s DPH		9/2020	22.11.2022	TAURIS a.s.				06.12.2022	08.12.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6405